共青城市公安局2021年度部门决算

目录

第一部分共青城市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青城市公安局概况

一、部门主要职能

（一）维护国家安全；

（二）维护社会治安秩序；

（三）保护公民的人身安全和人身自由；

（四）保护公共财产和公民合法财产；

（五）预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：公安局本级。

本部门2021年年末实有人数173人，其中在职人员173人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5859.23万元，其中年初结转和结余114.14万元，较2020年减少465.11万元，下降7.9%；本年收入合计5745.09万元，较2020年增加501.95万元，增长8.7%，主要原因是：开展多项公安工作，加大打击犯罪力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5725.38万元，占98.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.71万元，占1.95%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5859.23万元，其中本年支出合计5859.23万元，较2020年增加153.38万元，增长2.61%，主要原因是：增加警务工作支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少116.54万元，下降100%，主要原因是：有效使用资金，提升了资金利用率。

本年支出的具体构成为：基本支出4873.74万元，占83.18%；项目支出985.49万元，占16.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为8275.21万元，决算数为5859.23万元，完成年初预算的70.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为398.13万元，决算数为398.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

2. 公共安全支出年初预算数为4817.75万元，决算数为4817.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

3. 教育支出年初预算数为177.38万元，决算数为177.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为185.78万元，决算数为185.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

5. 卫生健康支出年初预算数为98.75万元，决算数为98.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

6. 农林水支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

7. 住房保障支出年初预算数为126.32万元，决算数为126.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常日常运转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4821.62万元，其中：

（一）工资福利支出3538.95万元，较2020年减少269.46万元，下降7.6%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出862.49万元，较2020年增加124.21万元，增长14.4%，主要原因是：增大开支。

（三）对个人和家庭补助支出45.96万元，较2020年增加17.99元，增长39.14%，主要原因是：加大对民警的补助。

（四）资本性支出374.22万元，较2020年增加264.49万元，增长70.7%，主要原因是：加大公安工作开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为248.79万元，决算数为117.53万元，完成预算的48%，决算数较2020年增加28.49万元，增长24.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无相关业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.64万元，决算数为10.02万元，完成预算的53.8%，决算数较2020年增加1.78万元，增长17.7%，主要原因是公务事宜增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减三公开支。全年国内公务接待67批，累计接待604人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务事宜接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出107.51万元，其中公务用车购置年初预算数为230.15万元，决算数为107.51万元，完成预算的46.7%，决算数较2020年增加26.71万元，增长24.84%，主要原因是增加开支，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为129.69万元，决算数为63.99万元，完成预算的49.34%，决算数较2020年减少16.81万元，下降26.27%，主要原因是缩减开支，年末公务用车保有22辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出680万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：人员编制数量增加，落实过紧日子要求压支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1269.34万元，其中：政府采购货物支出147.42万元、政府采购工程支出1121.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车和公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1972.79万元，占项目支出总额的100%。

组织对“信息建设经费”、“经侦专项工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1972.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用效率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1972.790万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用效率较高，提升了社会安全感和群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在部门决算中反映“信息建设经费”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“信息建设经费”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1266万元，执行数为927.35万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了信息建设类项目，二是对雪亮工程进行补盲。发现的问题及原因：资金使用率还是不够高。下一步改进措施：监督资金使用，提高资金使用率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共安全支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。