目 录

第一部分 共青城市公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分共青城市公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职能

(一)强化路面管控,纠正各种交通违法行为和管理各种车辆,保证道路畅通有序;

(二)受理群众办理车辆转、落籍,车辆检验,驾驶证审验;

(三)深化交通安全宣传,提高广大交通参与者的交通安全意识;

(四)努力预防和减少重特大交通事故发生,对交通肇事逃逸案件进行及时的侦破。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:共青城市公安局交通管理大队。

本部门2022年年末实有人数 87人,其中在职人员34人,离休人员 0 人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 53人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4 人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1512.82万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年减少12.87万元,下降100 %;本年收入合计1512.82万元,较2021年增加113.57万元,增长8.12 %,主要原因是:根据安全隐患路口的增加,需增设红绿灯信号灯及道路标线标牌等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1512.82万元,占100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1512.82万元,其中本年支出合计1512.82万元,较2021年增加113.57万元,增长8.12%,主要原因是:根据安全隐患路口的增加,需增设红绿灯信号灯及道路标线标牌等;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:年末无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 787.31万元,占 52.04 %;项目支出 725.51万元,占 47.96 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1204.91万元,决算数为1512.82万元,完成年初预算的 125.55%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 13万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:年初预算无一般公共服务支出。

(二)公共安全支出年初预算数为1121.15万元,决算数为1375.82万元,完成年初预算的122.72%,主要原因是:工作任务增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为35.64万元,决算数为51.55万元,完成年初预算的144.64%,主要原因是:人员社会保障基数增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为21.47万元,决算数为25.30万元,完成年初预算的117.84%,主要原因是:基数增加。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为14.88万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初五城乡社区支出。

(六)住房保障支出年初预算数为26.65万元,决算数为32.28万元,完成年初预算的121.13%,主要原因是:基数增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.31万元,其中:

(一)工资福利支出 718.41万元,较2021年增加3.71万元,增长0.52%,主要原因是:工作任务增加至人员增加。

(二)商品和服务支出 61.9万元,较2021年增加17.95万元,增长40.84%,主要原因是:工作任务增加至人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出7万元,较2021年增加5.75万元,增长460%,主要原因是:司法救助费用。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少67万元,下降100 %,主要原因是:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 34.67万元,决算数为33.62万元,完成全年预算的96.97%,决算数较2021年减少0.74万元,下降2.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为 1.08万元,决算数为 0.23万元,完成全年预算的21.3 %,决算数较2021年减少0.12万元,下降34.29%,主要原因是国内公务接待批次及人数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:国内公务接待批次及人数减少。全年国内公务接待 7批,累计接待 36人次,其中外事接待0批,累计接待 0 人次,主要为:上级单位来指导工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 33.59万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年减少12.53万元,下降100 %,主要原因是无公务用车购置支出,全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为33.59万元,决算数为 33.39万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加11.91万元,增长55.45%,主要原因是油价上涨及疫情期间任务增加,年末公务用车保有30辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:2021年公务用车数量有误。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 953.22万元,较上年决算数增加7.03万元,增长0.74%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 61.3357万元,其中:政府采购货物支出61.3357万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 61.3357万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金725.51万元,占项目支出总额的100 %。

组织对“四类-政府购买服务(聘用人员工资、五险一金)”、“二类-暂扣交通违法、交通事故车辆停车费”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出725.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目执行情况良好,取得了预期的效果,达到了绩效管理考评标准,加大了资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 725.51万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,较好的完成了全年目标任务,取得了预期效果,达到了整体绩效管理考评标准。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标对“一类-一般行政管理事务工作经费”、“四类-政府购买服务(聘用人员工资、五险一金)”、“二类-车辆、血液等检验鉴定费”、“二类-道路标线、标牌等修补更新改造经费”、“二类-信号灯联网改造及信息系统网络等费用”“二类-暂扣交通违法、交通事故车辆停车费”“年中一次性项目-共青城市马拉松安保交通安保设施购置”“年中一次性项目-共青城市共安大道与创业路交叉路口信号灯电警设施采购项目”等14个项目进行绩效自评,绩效自评得分为99分。项目全年预算数为671.6万元,执行数为725.51万元,完成预算的108.03%。

项目绩效目标完成情况:本部门绩效目标设置合理。通过年初绩效目标的设置,一是保证机关正常运行,确保本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额;二是有效保障城区中队办公楼修缮、营房搬迁工作顺利开展,服务群众办理交通管理等公安业务的场所更加便捷、美观、实用,行政效率更高;三是有效预防道路交通事故,维护道路交通秩序,让城区道路更顺畅、更文明、更和谐、更平安。

发现的问题及原因:1、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少,聘用人员较多,导致日常公用经费不足。

下一步改进措施:1、强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。3、总结经验,完善绩效评价。总结2022年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付。

3. 部门评价项目绩效评价情况。

绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车电动车等整治工作;

2、开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作;

3、深入开展道路安全宣传工作,不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识;

4、深入推进公安交管“放管服”改革措施,不断提升和创新交通管理服务工作。确保辖区的道路交通安全、畅通、有序、为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。

二、单位自评工作开展情况

为使绩效自评工作顺利开展,由我大队办公室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。

组织实施:开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

3. 综合评价结论

2022年有14个项目做了绩效自评,全年预算数671.6万元,全年执行数725.51万元,执行率达到108.03%,自评得分99分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2022年一共有14个项目设定了绩效指标,其中包括:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标,每个指标均已完成。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因:项目偏离绩效目标的原因一方面是扣除了5%的质保金及新增了几个年中一次性项目。

改进措施:加强学习预算绩效的相关业务知识,提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力,提高绩效目标编制质量,形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

第四部分 名词解释

1. 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)住房保障支出:住房公积金支出。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(四)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 附 件

详情见附件:

1、共青城市公安局交通管理大队2022年决算公开表.XLS

2、绩效自评表(二类-车辆、血液等检验鉴定费).xlsx

3、绩效自评表(四类-政府购买服务(聘用人员工资、五险一金)).xlsx