共青城市公安局2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市公安局概况

一、部门主要职能

（一）维护国家安全；

（二）维护社会治安秩序；

（三）保护公民的人身安全和人身自由；

（四）保护公共财产和公民合法财产；

（五）预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：公安局本级。

本部门2022年年末实有人数273人，其中在职人员273人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员105人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计8141.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少114.14万元，下降100%；本年收入合计8141.3万元，较2021年增加2282.07万元，增长38.95%，主要原因是：加大各项违法犯罪活动整治力度，增建基础建设项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8,079.72万元，占99.24%；其他收入61.57万元，占0.76%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计8141.3万元，其中本年支出合计8141.3万元，较2021年增加2282.07万元，增长38.95%，主要原因是：加大各项违法犯罪活动整治力度，增建基础建设项目；年末结转和结余0万元，较2021年相比不变。

本年支出的具体构成为：基本支出3,855.37万元，占47.36%；项目支出4,285.93万元，占52.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6014.8万元，决算数为8141.3万元，完成年初预算的135.35%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为5583.58万元，决算数为7,521.80万元，完成年初预算的134.71%，主要原因是：加大各项违法犯罪活动整治力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为190.48万元，决算数为240.97万元，完成年初预算的126.51%，主要原因是：年中存在正常人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为105.58万元，决算数为108.25万元，完成年初预算的102.53%，主要原因是：年中存在正常人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为135.16万元，决算数为174.98万元，完成年初预算的129.46%，主要原因是：年中存在正常人员变动。

（五）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为7.05万元，主要原因是：年中正常追加。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为85.26万元，主要原因是：年中正常追加。

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：年中正常追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,855.37万元，其中：

（一）工资福利支出3,424.44万元，较2021年减少114.51万元，下降3.24%，主要原因是：人员正常变动。

（二）商品和服务支出365.53万元，较2021年减少496.96万元，下降57.62%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.13万元，较2021年减少24.83万元，下降54.03%，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出44.27万元，较2021年减少329.95万元，下降88.17%，主要原因是：减少开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   217.14万元，决算数为217.14万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加99.61万元，增长84.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是未安排出国相关业务。决算数较全年预算数不变的主要原因是：未安排出国相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.76万元，决算数为5.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少4.26万元，下降42.51%，主要原因是压减三公经费。决算数较全年预算数不变的主要原因是：正常开支。全年国内公务接待78批，累计接待520人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省内、市内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出211.38万元，其中公务用车购置全年预算数为87.06万元，决算数为87.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少20.45万元，下降19.02%，主要原因是压减三公经费，全年购置公务用车5辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：正常开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为124.32万元，决算数为124.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加60.33万元，增长94.28%，主要原因是增加巡逻力度，年末公务用车保有27辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：正常开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出409.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少270.2万元，降低39.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2225.96万元，其中：政府采购货物支出383.97万元、政府采购工程支出1819.99万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额1828.58万元，占政府采购支出总额的82.15%，其中：授予小微企业合同金额1757.2万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金4285.93万元，占项目支出总额的52.64%。

组织对“政治处工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本项目支出效率高，实际效益良好

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  4285.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“政治处工作经费”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“政治处工作经费”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为703.51万元，执行数为566.9万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辅警的招聘，二是提高工作效率。发现的问题及原因：资金使用率还是不够高。下一步改进措施：监督资金使用，提高资金使用率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“科信专项工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

详情见附件：(按住ctrl同时单击鼠标左键)

共青城市公安局2024年预算公开表.xls

部门评价报告.doc