一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1808.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1808.96万元，比上年增加296.15万元，增长19.58%，主要原因：增加了交通安全设施经费、基层单位警务装备资金及牌证资金的投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1808.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1808.96万元，其中本年支出合计1808.96万元，比上年增加296.15万元，增长19.58%，主要原因：增加了交通安全设施经费、基层单位警务装备资金及牌证资金的投入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出775.29万元，占42.86%；项目支出1033.67万元，占57.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1540.29万元，决算数1808.96万元，完成年初预算的117.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.99万元，预决算差异主要原因：年初预算无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数1416.19万元，决算数1620.51万元，完成年初预算的114.43%。预决算差异主要原因：工作任务增加。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.62万元，预决算差异主要原因：其他单位分配资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数18.06万元，预决算差异主要原因：其他单位分配资金。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.33万元，决算数69.00万元，完成年初预算的148.94%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数22.95万元，决算数22.90万元，完成年初预算的99.77%。预决算差异主要原因：有人员退休。

（七）住房保障支出（类）年初预算数54.83万元，决算数66.88万元，完成年初预算的121.99%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出775.29万元，其中：

（一）工资福利支出638.87万元，比上年减少79.54万元，下降11.07%，主要原因：有人员退休。

（二）商品和服务支出131.33万元，比上年增加69.43万元，增长112.17%，主要原因：23年需承担茶山派出所4个月伙食费、厨房用具用品及厨师工资费用。

（三）对个人和家庭补助支出5.09万元，比上年减少1.91万元，下降27.29%，主要原因：需补助人员减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.45万元，决算数33.22万元，完成全年预算的99.32%；决算数比上年减少0.40万元，下降1.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数33.00万元，决算数33.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数33.00万元，决算数33.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年减少0.39万元，下降1.17%,主要原因：节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12辆。

（三）公务接待费全年预算数0.45万元，决算数0.22万元，完成全年预算的49.52%，主要原因：公务接待批次及人数减少。决算数比上年减少0.01万元，下降2.29%,主要原因：公务接待批次及人数减少。全年国内公务接待3批，累计接待16人次，主要是：交流考察及指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出131.33万元，决算数比上年增加69.43万元，增长112.17%，主要原因：需承担茶山派出所4个月的伙食费、厨房用具用品费用及厨师工资费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额32.52万元，其中：政府采购货物支出19.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.90万元。授予中小企业合同金额32.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11个全面开展绩效自评，共涉及资金 851.7万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，  1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：二类-基层单位警务装备项目资金、二类-牌证项目资金、二类-车辆、血液等检验鉴定项目资金。涉及一般公共预算支出173万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，按照项目决策、项目执行、项目产出、项目效益等几个方面进行评价，评价等级为“优”。    

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1808.96万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我大队2023年度整体绩效自评得分82分。其中，预算执行指标得7分，产出指标得40分，效益指标得30分，满意度指标得5分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

1、持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车电动车等整治工作；

2、开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作；

3、深入开展道路安全宣传工作，不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识；

4、深入推进公安交管改革措施，不断提升和创新交通管理服务工作。确保辖区的道路交通安全、畅通、有序、为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。

二、单位自评工作开展情况

为使绩效自评工作顺利开展，由我大队办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

   组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、综合评价结论

2023年有11个项目做了绩效自评，全年预算数851.7万元，全年执行数716.52万元，执行率达到84%，项目绩效自评得分均为90分以上。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年一共有11个项目设定了绩效指标，其中包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标，每个指标均已完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：项目偏离绩效目标的原因是因牌证项目属于代列项目，当年指标未及时下拨。

改进措施：加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

共青城市公安局交通管理大队（本级）“二类-车辆、血液等检验鉴定项目、二类-基层单位警务装备项目、二类-牌证项目等项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2023年部门评价报告.doc