共青城市公安局2023年度部门决算 ,中国共青城, 财政信息 , 部门预决算

信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07635

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共青城市公安局2023年度部门决算

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共青城市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分共青城市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市公安局概况

一、部门主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动：这是公安局的首要任务，旨在维护社会秩序和保护公民权益；

2.维护社会治安秩序：公安局负责维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会稳定；

3.管理交通和消防：公安局管理道路交通，负责交通安全和秩序，同时负责消防工作，实施消防监督；

4.管理户口和居民身份证：公安局负责管理户口和居民身份证，以及国籍和出入境事务，维护国家和个人身份安全；

5.执行刑罚：公安局负责执行刑罚，包括对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，以及对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察；

6.监督管理特种行业：公安依法对枪支弹药、危险物品、管制刀具和易燃易爆等危险物品及特种行业进行管理；

7.指导和监督治安保卫工作：公安局指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

8.公安宣传和教育：负责宣传和教育工作，提高公众的法律意识和安全防范能力；

9.队伍建设和管理：公安局负责公安队伍的建设和管理，包括教育、训练、考核和监督等，确保队伍的纪律和战斗力。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市公安局	本级

共青城市公安局（本级）设立23个内设机构，分别是：办公室、政治处、指挥中心、警务保障室、科信大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、治安大队、法制大队、网安大队、督察大队、特巡警大队、森林分局、拘留所、茶山派出所、甘露派出所、新区派出所、金湖派出所、江益派出所、苏家垱派出所、南湖派出所、泽泉派出所。

本部门年末在职人员272人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,616.10	一、一般公共服务支出	32	11.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,290.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,807.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	123.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.75
	9		九、卫生健康支出	40	120.91
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,293.95
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	210.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,906.60	本年支出合计	58	7,906.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,906.60	总计	62	7,906.60
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,906.60	7,906.60
201			一般公共服务支出	11.75	11.75
20132			组织事务	10.35	10.35
2013202			一般行政管理事务	10.35	10.35
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40
2013602			一般行政管理事务	1.40	1.40
204			公共安全支出	5,807.40	5,807.40
20402			公安	5,785.58	5,785.58
2040201			行政运行	3,924.95	3,924.95
2040202			一般行政管理事务	1,831.68	1,831.68
2040299			其他公安支出	28.96	28.96
20499			其他公共安全支出	21.82	21.82
2049999			其他公共安全支出	21.82	21.82
205			教育支出	123.43	123.43
20501			教育管理事务	5.07	5.07
2050102			一般行政管理事务	5.07	5.07
20509			教育费附加安排的支出	118.36	118.36
2050901			农村中小学校舍建设	118.36	118.36
208			社会保障和就业支出	336.75	336.75
20805			行政事业单位养老支出	310.83	310.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
20807			就业补助	25.92	25.92
2080799			其他就业补助支出	25.92	25.92
210			卫生健康支出	120.91	120.91
21011			行政事业单位医疗	120.91	120.91
2101101			行政单位医疗	120.91	120.91
212			城乡社区支出	1,293.95	1,293.95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.50	1,290.50
2120803			城市建设支出	1,290.50	1,290.50
21299			其他城乡社区支出	3.45	3.45
2129999			其他城乡社区支出	3.45	3.45
213			农林水支出	2.00	2.00
21307			农村综合改革	2.00	2.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00
221			住房保障支出	210.42	210.42
22102			住房改革支出	210.42	210.42
2210201			住房公积金	210.42	210.42
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,906.60	3,735.17	4,171.43
201			一般公共服务支出	11.75	7.35	4.40
20132			组织事务	10.35	7.35	3.00
2013202			一般行政管理事务	10.35	7.35	3.00
20136			其他共产党事务支出	1.40		1.40
2013602			一般行政管理事务	1.40		1.40
204			公共安全支出	5,807.40	3,133.41	2,673.99
20402			公安	5,785.58	3,133.41	2,652.17
2040201			行政运行	3,924.95	3,133.41	791.54
2040202			一般行政管理事务	1,831.68		1,831.68
2040299			其他公安支出	28.96		28.96
20499			其他公共安全支出	21.82		21.82
2049999			其他公共安全支出	21.82		21.82
205			教育支出	123.43		123.43
20501			教育管理事务	5.07		5.07
2050102			一般行政管理事务	5.07		5.07
20509			教育费附加安排的支出	118.36		118.36
2050901			农村中小学校舍建设	118.36		118.36
208			社会保障和就业支出	336.75	310.83	25.92
20805			行政事业单位养老支出	310.83	310.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
20807			就业补助	25.92		25.92
2080799			其他就业补助支出	25.92		25.92
210			卫生健康支出	120.91	120.91
21011			行政事业单位医疗	120.91	120.91
2101101			行政单位医疗	120.91	120.91
212			城乡社区支出	1,293.95		1,293.95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.50		1,290.50
2120803			城市建设支出	1,290.50		1,290.50
21299			其他城乡社区支出	3.45		3.45
2129999			其他城乡社区支出	3.45		3.45
213			农林水支出	2.00		2.00
21307			农村综合改革	2.00		2.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
221			住房保障支出	210.42	162.67	47.74
22102			住房改革支出	210.42	162.67	47.74
2210201			住房公积金	210.42	162.67	47.74
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,616.10	一、一般公共服务支出	33	11.75	11.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,290.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5,807.40	5,807.40
	5		五、教育支出	37	123.43	123.43
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.75	336.75
	9		九、卫生健康支出	41	120.91	120.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,293.95	3.45	1,290.50
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	210.42	210.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,906.60	本年支出合计	59	7,906.60	6,616.10	1,290.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,906.60	总计	64	7,906.60	6,616.10	1,290.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,616.10	3,735.17	2,880.93
201			一般公共服务支出	11.75	7.35	4.40
20132			组织事务	10.35	7.35	3.00
2013202			一般行政管理事务	10.35	7.35	3.00
20136			其他共产党事务支出	1.40		1.40
2013602			一般行政管理事务	1.40		1.40
204			公共安全支出	5,807.40	3,133.41	2,673.99
20402			公安	5,785.58	3,133.41	2,652.17
2040201			行政运行	3,924.95	3,133.41	791.54
2040202			一般行政管理事务	1,831.68		1,831.68
2040299			其他公安支出	28.96		28.96
20499			其他公共安全支出	21.82		21.82
2049999			其他公共安全支出	21.82		21.82
205			教育支出	123.43		123.43
20501			教育管理事务	5.07		5.07
2050102			一般行政管理事务	5.07		5.07
20509			教育费附加安排的支出	118.36		118.36
2050901			农村中小学校舍建设	118.36		118.36
208			社会保障和就业支出	336.75	310.83	25.92
20805			行政事业单位养老支出	310.83	310.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
20807			就业补助	25.92		25.92
2080799			其他就业补助支出	25.92		25.92
210			卫生健康支出	120.91	120.91
21011			行政事业单位医疗	120.91	120.91
2101101			行政单位医疗	120.91	120.91
212			城乡社区支出	3.45		3.45
21299			其他城乡社区支出	3.45		3.45
2129999			其他城乡社区支出	3.45		3.45
213			农林水支出	2.00		2.00
21307			农村综合改革	2.00		2.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
221			住房保障支出	210.42	162.67	47.74
22102			住房改革支出	210.42	162.67	47.74
2210201			住房公积金	210.42	162.67	47.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,233.40	302	商品和服务支出	456.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	669.56	30201	办公费	59.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,118.67	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	294.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	524.18	30205	水费	4.72	310	资本性支出	26.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.06	30206	电费	113.81	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	15.72	31002	办公设备购置	26.90
30110	职工基本医疗保险缴费	112.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	21.55	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	3.58	31006	大型修缮
30113	住房公积金	191.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	11.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.39	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	8.77	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.25	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	17.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.52	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.55	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	65.46	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,251.91	公用支出合计					483.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,290.50	1,290.50		1,290.50
212			城乡社区支出		1,290.50	1,290.50		1,290.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,290.50	1,290.50		1,290.50
2120803			城市建设支出		1,290.50	1,290.50		1,290.50
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：共青城市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		209.00	189.16
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		200.00	180.39
（1）公务用车购置费	4		80.00	72.48
（2）公务用车运行维护费	5		120.00	107.91
3.公务接待费	6		9.00	8.77
（1）国内接待费	7	——	——	8.77
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	4
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	23
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	124
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	695
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：共青城市公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	23
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	23
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7906.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7906.60万元，比上年减少234.70万元，下降2.88%，主要原因：厉行节约，压缩全年收入及支出，减少了工程款及资产购置经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7906.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7906.60万元，其中本年支出合计7906.60万元，比上年减少234.70万元，下降2.88%，主要原因：：厉行节约，压缩全年收入及支出，减少了工程款及资产购置经费。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零余额资金无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出3735.17万元，占47.24%；项目支出4171.43万元，占52.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5139.56万元，决算数7906.60万元，完成年初预算的153.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.75万元，预决算差异主要原因：年中追加了购买服务支出11.75万元。

（二）公共安全支出（类）年初预算数4708.17万元，决算数5807.40万元，完成年初预算的123.35%。预决算差异主要原因：年中追加项目支出1099.23万元。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数123.43万元，预决算差异主要原因：年中接受教育系统调拨资金123.43万元。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数179.67万元，决算数336.75万元，完成年初预算的187.42%。预决算差异主要原因：追加在职人员社会保险等支出157.08万元。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数108.68万元，决算数120.91万元，完成年初预算的111.25%。预决算差异主要原因：追加12.23万元卫生健康支出资金。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1293.95万元，预决算差异主要原因：追加政府三节工程款1293.95万元。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：接受农林水系统追加调拨资金2万元。

（八）住房保障支出（类）年初预算数143.03万元，决算数210.42万元，完成年初预算的147.11%。预决算差异主要原因：追加住房公积金经费67.39万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3735.17万元，其中：

（一）工资福利支出3233.40万元，比上年减少191.04万元，下降5.58%，主要原因：人员调出，减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出456.36万元，比上年增加90.83万元，增长24.85%，主要原因：增加一般性商品服务支出90.83万元。

（三）对个人和家庭补助支出18.51万元，比上年减少2.62万元，下降12.39%，主要原因：人员调出，减少对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出26.90万元，比上年减少17.37万元，下降39.23%，主要原因：公务用车购置减少17.37万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数209.00万元，决算数189.16万元，完成全年预算的90.51%；决算数比上年减少27.98万元，下降12.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无因公出境业务。决算数与上年持平，主要原因：我局无因公出境业务，无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无因公出境业务，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数200.00万元，决算数180.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数80.00万元，决算数72.48万元，完成全年预算的90.60%，主要原因：本年度购置车辆4辆，共计支出72.48万元。决算数比上年减少14.58万元，下降16.75%,主要原因：购置公务用车金额减少14.58万元。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数120.00万元，决算数107.91万元，完成全年预算的89.93%，主要原因：厉行节约，降低公务用车运行维护费用金额支出。决算数比上年减少16.41万元，下降13.20%,主要原因：厉行节约，降低公务用车运行维护费用金额支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量23辆。

（三）公务接待费全年预算数9.00万元，决算数8.77万元，完成全年预算的97.41%，主要原因：非必要不支出，降低公务接待费用支出。决算数比上年增加3.01万元,增长52.24%，主要原因：公务接待次数增多，导致公务接待支出减少。全年国内公务接待124批，累计接待695人次，主要是：上级领导及各县区领导前往本局开展公务事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出483.26万元，决算数比上年增加73.46万元，增长17.93%，主要原因：增加了运行维护费，导致决算数比上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额657.49万元，其中：政府采购货物支出539.61万元、政府采购工程支出42.7万元、政府采购服务支出75.18万元。授予中小企业合同金额657.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额657.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆23辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目91个全面开展绩效自评，共涉及资金7256.33万元，占项目支出总额的173.95%。其中，74个项目评价结果为“优”， 16个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：四-1类-工作人员经费。涉及一般公共预算支出1044万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目评价结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6616.1万元，政府性基金预算支出1290.5万元，评价结果为“优”。从评价情况看，已达到年初绩效目标，维护了共青城市长治久安，提高街面见警率、出警效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度，本部门自评工作有序开展，共计评价1个部门整体，91个项目支出。并结合评价结论运用于实际工作中，对于偏离绩效目标的原因和改进措施，进行横向对比并及时整改，同时公开至政务外网。

共青城市公安局（本级）“二类-特巡警专项工作经费项目支出绩效自评表”、“南湖新城管委会分配—一类-日常运行经费项目支出绩效自评表”、“三类-九江看守所羁押费用项目支出绩效自评表”、“2023年工程款-科信专项工作经费（2021年度雪亮工程城乡补盲建设项目）（端午）”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		二类-特巡警专项工作经费
主管部门		共青城市公安局					实施单位		共青城市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40		31.8		10	79.5	5
		政府预算资金		40	40		31.8		—	79.5	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	特巡警工作经费						特巡警工作经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	节约经济成本		＜400000元	318000	10	10
			社会成本指标	节约社会成本		节约	基本达成目标	5	4.7	已基本完成
			生态环境成本指标	节约生态环境		节约	基本达成目标	5	4.7	已基本完成
	产出指标		数量指标	招聘足量志警		＞20个	20	20	20
			质量指标	提升工作质量		提升	基本达成目标	10	9	已基本完成
			时效指标	及时支付志警经费		及时	基本达成目标	10	9	已基本完成
	效益指标		经济效益指标	节约经济效益		节约	基本达成目标	5	4.8	已基本完成
			社会效益指标	节约社会效益		节约	基本达成目标	5	4.8	已基本完成
			生态效益指标	节约生态效益		节约	基本达成目标	5	4.8	已基本完成
	满意度指标		服务对象满意度	提升满意度		提升	基本达成目标	15	14	已基本完成
总分								100	90.8

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		南湖新城管委会分配—一类-日常运行经费
主管部门		共青城市公安局					实施单位		共青城市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	0.3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	南湖新城管委会分配-一类-日常运行经费						南湖新城管委会分配-一类-日常运行经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		＝3000元	0	10	0	支付退单
			社会成本指标	社会成本		招聘2名辅警	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境指标		无	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	招聘辅警		＝2名	2	20	20
			质量指标	提升江益派出所警务工作质量		有所提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	工作任务完成及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		＞3000元	3000	5	5
			社会效益指标	社会和谐稳定		稳定	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益		生态效益良好	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		良好	基本达成目标	15	15
总分								100	80

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

三类-九江看守所羁押费用

主管部门

共青城市公安局

实施单位

共青城市公安局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

支付九江市看守所每季度10万，每年40万的羁押费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

节约成本

≤400000元

300000

社会成本指标

节约社会成本指标

节约

基本达成目标

生态环境成本指标

节约生态环境

节约

基本达成目标

产出指标

数量指标

羁押犯人数量

＞100个

100

质量指标

提升羁押工作质量

提升

基本达成目标

已基本完成

时效指标

及时支付羁押费用

及时

基本达成目标

已基本完成

效益指标

经济效益指标

节约经济效益

节约

基本达成目标

社会效益指标

节约社会效益

节约

基本达成目标

生态效益指标

保护生态效益

保护

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

提升满意度

提升

基本达成目标

已基本完成

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年工程款-科信专项工作经费(2021年度雪亮工程城乡补盲建设项目)(端午)

主管部门

共青城市公安局

实施单位

共青城市公安局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2023年工程款-科信专项工作经费（2021年度雪亮工程城乡补盲建设项目）（端午）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经济成本

≤50万元

社会成本指标

维护社会稳定

稳定

基本达成目标

4.8

已基本完成

生态环境成本指标

保护生态环境

保护

基本达成目标

4.8

已基本完成

产出指标

数量指标

招用足量农民工

足量

基本达成目标

已基本完成

质量指标

提升工程完工质量

提升

基本达成目标

已基本完成

时效指标

及时完工

及时

基本达成目标

已基本完成

效益指标

经济效益指标

经济效益

≤50万元

社会效益指标

维护社会安定

维护

基本达成目标

生态效益指标

减少工程废料的产生

减少

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

提升服务对象满意度

提升

基本达成目标

总分

100

96.6

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目

（一）一般公共安全支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

相关解读:

相关文件:

相关附件: