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目 录
第一部分 共青城市公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市公安局概况
一、部门主要职责
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动:这是公安局的首要任务,旨在维护社会秩序和保护公民权益;
2.维护社会治安秩序:公安局负责维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,确保社会稳定;
3.管理交通和消防:公安局管理道路交通,负责交通安全和秩序,同时负责消防工作,实施消防监督;
4.管理户口和居民身份证:公安局负责管理户口和居民身份证,以及国籍和出入境事务,维护国家和个人身份安全;
5.执行刑罚:公安局负责执行刑罚,包括对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,以及对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察;
6.监督管理特种行业:公安依法对枪支弹药、危险物品、管制刀具和易燃易爆等危险物品及特种行业进行管理;
7.指导和监督治安保卫工作:公安局指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;
8.公安宣传和教育:负责宣传和教育工作,提高公众的法律意识和安全防范能力;
9.队伍建设和管理:公安局负责公安队伍的建设和管理,包括教育、训练、考核和监督等,确保队伍的纪律和战斗力。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市公安局(本级)。
共青城市公安局(本级)设立23个内设机构,分别是:办公室、政治处、指挥中心、警务保障室、科信大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、治安大队、法制大队、网安大队、督察大队、特巡警大队、森林分局、拘留所、茶山派出所、甘露派出所、新区派出所、金湖派出所、江益派出所、苏家垱派出所、南湖派出所、泽泉派出所。
本部门年末编制内实有人员285人,其他人员0人。离退休人员13人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员13人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,730.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.17 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6,297.95 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
456.69 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
118.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
702.05 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
153.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
7,743.15 |
本年支出合计 |
58 |
7,743.15 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,743.15 |
总计 |
62 |
7,743.15 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,743.15 |
7,743.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6,297.95 |
6,297.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
6,267.05 |
6,267.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,336.97 |
3,336.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,902.57 |
2,902.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040203 |
机关服务 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.69 |
456.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.85 |
440.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
308.47 |
308.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.38 |
132.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
702.05 |
702.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
689.88 |
689.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
689.88 |
689.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.19 |
153.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.19 |
153.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.19 |
153.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,743.15 |
3,653.44 |
4,089.71 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.40 |
8.40 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
8.40 |
8.40 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.40 |
8.40 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,297.95 |
2,940.53 |
3,357.42 |
|||||
|
20402 |
公安 |
6,267.05 |
2,940.53 |
3,326.52 |
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,336.97 |
2,940.53 |
396.44 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,902.57 |
2,902.57 |
||||||
|
2040203 |
机关服务 |
5.08 |
5.08 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
22.43 |
22.43 |
||||||
|
20406 |
司法 |
23.71 |
23.71 |
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
23.71 |
23.71 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.69 |
440.85 |
15.84 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.85 |
440.85 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
308.47 |
308.47 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.38 |
132.38 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
15.84 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
15.84 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.87 |
118.87 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
702.05 |
702.05 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
689.88 |
689.88 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
689.88 |
689.88 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.17 |
12.17 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.10 |
10.10 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
153.19 |
153.19 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.19 |
153.19 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.19 |
153.19 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,730.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.40 |
8.40 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.17 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6,297.95 |
6,297.95 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
456.69 |
456.69 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
118.87 |
118.87 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
702.05 |
689.88 |
12.17 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
153.19 |
153.19 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,743.15 |
本年支出合计 |
59 |
7,743.15 |
7,730.98 |
12.17 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
7,743.15 |
总计 |
64 |
7,743.15 |
7,730.98 |
12.17 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,730.98 |
3,653.44 |
4,077.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.40 |
8.40 | |||
|
20132 |
组织事务 |
8.40 |
8.40 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.40 |
8.40 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,297.95 |
2,940.53 |
3,357.42 | ||
|
20402 |
公安 |
6,267.05 |
2,940.53 |
3,326.52 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,336.97 |
2,940.53 |
396.44 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,902.57 |
2,902.57 | |||
|
2040203 |
机关服务 |
5.08 |
5.08 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
22.43 |
22.43 | |||
|
20406 |
司法 |
23.71 |
23.71 | |||
|
2040601 |
行政运行 |
23.71 |
23.71 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.19 |
7.19 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
456.69 |
440.85 |
15.84 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
440.85 |
440.85 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
308.47 |
308.47 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.38 |
132.38 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
15.84 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
15.84 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.87 |
118.87 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
118.87 |
118.87 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
689.88 |
689.88 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
689.88 |
689.88 | |||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
689.88 |
689.88 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
153.19 |
153.19 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.19 |
153.19 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.19 |
153.19 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,153.50 |
302 |
商品和服务支出 |
454.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
727.68 |
30201 |
办公费 |
49.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,040.02 |
30202 |
印刷费 |
9.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
631.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.20 |
30205 |
水费 |
4.89 |
310 |
资本性支出 |
23.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
308.47 |
30206 |
电费 |
126.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
132.38 |
30207 |
邮电费 |
21.43 |
31002 |
办公设备购置 |
23.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
20.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
153.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.30 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.00 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
20.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
44.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
102.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
64.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
3,175.36 |
公用经费合计 |
478.08 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
180.00 |
180.00 |
163.36 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
170.00 |
170.00 |
155.39 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
60.00 |
60.00 |
49.92 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
110.00 |
110.00 |
105.47 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.00 |
10.00 |
7.97 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.97 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
2 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
24 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
118 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
1,010 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市公安局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
24 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
17 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
7 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计7743.15万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计7743.15万元,比上年减少163.45万元,下降2.07%,主要原因:厉行节约,压缩全年收入及支出,减少了工程款及资产购置经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入7743.15万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计7743.15万元,其中本年支出合计7743.15万元,比上年减少163.45万元,下降2.07%,主要原因:厉行节约,压缩全年收入及支出,减少了工程款及资产购置经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:零余额资金无年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出3653.44万元,占47.18%;项目支出4089.71万元,占52.82%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6009.48万元,决算数7743.15万元,完成年初预算的128.85%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数8.40万元,预决算差异主要原因:年中追加了购买服务支出11.75万元。
(二)公共安全支出(类)年初预算数5473.71万元,决算数6297.95万元,完成年初预算的115.06%。预决算差异主要原因:年中追加项目支出824.24万元。
(三)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.00万元,预决算差异主要原因:年中支付教育系统资金3万元。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数280.61万元,决算数456.69万元,完成年初预算的162.75%。预决算差异主要原因:追加在职人员社会保险等支出176.08万元。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数108.04万元,决算数118.87万元,完成年初预算的110.02%。预决算差异主要原因:追加10.83万元卫生健康支出资金。
(六)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数702.05万元,预决算差异主要原因:年中发生一次性项目政府三节工程款共702.05万元。
(七)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.00万元,预决算差异主要原因:接受农林水系统追加调拨资金3万元。
(八)住房保障支出(类)年初预算数147.12万元,决算数153.19万元,完成年初预算的104.13%。预决算差异主要原因:追加住房公积金经费6.07万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3653.44万元,其中:
(一)工资福利支出3153.50万元,比上年减少79.90万元,下降2.47%,主要原因:人员调出及退休,减少工资福利支出79.9万元。
(二)商品和服务支出454.77万元,比上年减少1.58万元,下降0.35%,主要原因:厉行节约,减少本级经费中商品和服务支出费用1.58万元。
(三)对个人和家庭补助支出21.87万元,比上年增加3.35万元,增长18.12%,主要原因:年中追加对个人和家庭补助支出费用3.35万元。
(四)资本性支出23.30万元,比上年减少3.60万元,下降13.38%,主要原因:厉行节约,减少了办公设备购置经费2万元。减少了专用设备购置1.6万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数180.00万元,决算数163.36万元,完成全年预算的90.76%;决算数比上年减少25.79万元,下降13.64%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我局无因公出境业务。决算数与上年持平,主要原因:我局无因公出境业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我局无因公出境业务。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数170.00万元,决算数155.39万元,其中:
公务用车购置全年预算数60.00万元,决算数49.92万元,完成全年预算的83.20%,主要原因:我局今年购置车辆2辆,付车费、车辆购置税、上牌费共计49.92万元。决算数比上年减少22.56万元,下降31.12%,主要原因:厉行节约、过紧日子,缩减三公经费,本年度车辆购置经费比去年下降31.12个百分点。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费全年预算数110.00万元,决算数105.47万元,完成全年预算的95.88%,主要原因:厉行节约,降低公务用车运行维护费用金额支出,比去年降低2.44万元。决算数比上年减少2.44万元,下降2.26%,主要原因:厉行节约,降低公务用车运行维护费用金额支出,比去年降低2.44万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量24辆。
(三)公务接待费全年预算数10.00万元,决算数7.97万元,完成全年预算的79.73%,主要原因:非必要不支出,降低公务接待费用支出。决算数比上年减少0.79万元,下降9.05%,主要原因:按规定要求每年减少公务接待费。全年国内公务接待118批,累计接待1010人次,主要是:上级领导部门及各县区单位前往本局开展公务事宜产生的公务接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出478.08万元,决算数比上年减少5.18万元,下降1.07%,主要原因:厉行节约,压缩全年收入及支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1519.41万元,其中:政府采购货物支出1320.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.58万元。授予中小企业合同金额1519.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1350.77万元,占授予中小企业合同金额的88.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.93%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.07%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆24辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目72个全面开展绩效自评,共涉及资金5180.69万元,占项目支出总额的126.67%。其中,72个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2024-二类-禁毒专项经费、2024-三类-人员经费。涉及一般公共预算支出1232.23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,该项目评价结果良好,资金使用效率较高、使用效益良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7743.15万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,已达到年初绩效目标,维护了共青城市长治久安,提高街面见警率、出警效率和质量。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
2024年度,本部门自评工作有序开展,共计评价1个部门整体,72个项目支出。并结合评价结论运用于实际工作中,对于偏离绩效目标的原因和改进措施,进行横向对比并及时整改,同时公开至政务外网。
共青城市公安局(本级)“2024-三类-人员资金”“2024-二类-禁毒专项经费” 、等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-禁毒专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局 |
实施单位 |
共青城市公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
62.251 |
10 |
95.77 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
65 |
65 |
62.251382 |
— |
95.77 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
此项目用于支付共青城市公安局禁毒626中心工作人员工资、水电、伙食费等经费,以及禁毒检测板等用品。 |
已基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金保障 |
≤65万元 |
65 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
维护社会稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
侦办禁毒相关案件 |
>30起 |
30 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
提高禁毒工作质量 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
及时完成禁毒绩效考核指标任务 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
创文成果 |
>95% |
95 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众安全感、满意度 |
>93% |
93 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-人员资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局 |
实施单位 |
共青城市公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1167.23 |
1162.45 |
1148.4 |
10 |
98.79 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
1167.23 |
1162.45 |
1148.4 |
— |
98.79 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
用于支付共青城市公安局2024年人员工作经费。 |
已基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金保障 |
<1167.23万元 |
1167.23 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
招聘足量临聘人员 |
≤179人 |
179 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘足额辅警、特战队员、看护队员 |
<179人 |
179 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
提升街面见警率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
及时完成巡逻工作 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
社会和谐稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
创文成果较好 |
较好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度、安全感 |
>95% |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共安全支出:反映行政单位的基本支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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