共青城市甘露镇人民政府

2020年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是脱贫攻坚战的达标之年。我镇将深入贯彻落实党中央决策部署和会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，团结带领全体镇村干部，加强领导，明确责任，进一步围绕基层党建、项目建设、社会治理、改善民生等方面真抓实干，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志和更加有力的措施，力争取得更优异的成绩。

二、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务包括以下六个方面：一、积极主动抓实项目，增强经济发展动力。全力抓好招商引资，聚力培育规上企业，合力做好项目服务。二、以更强的力度打好整治组合拳，继续加大力度在全镇范围内开展城乡专项整治工作。加强生态文明建设，突出环境综合整治。持续抓好环境整治工作，持续加强村容村貌建设，持续强化集镇日常管理。三、巩固脱贫攻坚成果，建立扶贫长效机制。坚持工作到村、扶贫到户、精准到人，夯实教育扶贫、健康扶贫、保障扶贫等基础工作，真正由“输血型”向“造血型”转变，确保全镇贫困户如期脱贫，顺利完成脱贫攻坚任务。深化贯彻“大村长”制，加大产业扶贫力度，加大“扶智”工作力度。四、推进新型城镇建设，实施乡村振兴战略。高位推进产业项目，充分发挥乡贤商会力量，营造文明乡风风尚。五、着力保障改善民生，社会事业协调发展。始终把保障和改善民生作为社会发展的首要目标，扎扎实实做好各项民生事业。优先发展教育事业，全面提高医疗服务水平，加强社会保障力度。六、着力五型政府建设，提升政府行政效能。知行合一，深入推进。持续加力开展“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府建设。传承创新，狠抓落实，清正廉洁，高效服务。使“五型”政府建设的过程成为推进我镇高质量、跨越式发展的过程，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，着力解决群众反映强烈的突出问题和存在的不正之风，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

三、部门基本情况

共青城市甘露镇人民政府共有预算单位1个，实有人数39人，其中：行政编制22人，全额补助事业编制13人，机关技术工人2人，工勤编2人；退休人员19人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年预算收入总计为1759.29万元。其中：经费拨款为553.57万元，占收入总额的31.47%；专项收入438.96万元，占收入总额的24.95%；上年财政拨款结转766.76万元，占收入总额的43.58%。

（二）支出预算情况

2020年预算支出总额为1759.29万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出553.57万元，包括工资福利支出511.61万元、商品和服务支出34.85万元、　对个人和家庭的补助7.11万元；项目支出1,205.72万元，包括工资福利支出104.84万元、商品和服务支出214.33万元、对个人和家庭的补助35.02万元、资本性支出713.53万元、其他支出138.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出746.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.97万元，社会保障和就业支出40.21万元，卫生健康支出21.88万元，节能环保支出13.02万元，城乡社区支出651.52万元，农林水支出224.56万元，交通运输支出14.00万元，住房保障支出24.96万元，其他支出20.17万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算992.53万元，占支出预算总额的56.42%，具体支出情况是：行政运行745.08万元，占财政拨款支出预算总额的75.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，占财政拨款支出预算总额的3.32%；　　机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元，占财政拨款支出预算总额的0.22%；行政单位医疗21.88万元，占财政拨款支出预算总额的2.21%；国有农场办社会职能改革补助27.40万元，占财政拨款支出预算总额的2.76%；对村民委员会和村党支部的补助138.00万元，占财政拨款支出预算总额的13.91%；住房公积金24.96万元，占财政拨款支出预算总额的2.51%。