目  录

第一部分  共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青城市甘露镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市甘露镇人民政府2021年部门预算表和绩效目标表

一、《2021年收支预算总表》

二、《2021年部门收入总表》

三、《2021年部门支出总表》  

四、《2021年财政拨款收支总表》

五、《2021年一般公共预算支出表》

六、《2021年一般公共预算基本支出表》

七、《2021年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2021年政府性基金预算支出表》

九、《2021年部门整体支出绩效目标表》

十、《2021年二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

2021年是“十四五”开局之年,是中国共产党成立100周年。我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央决策部署和会议精神,紧紧围绕市委、市政府工作部署,团结带领全体镇村干部,加强领导,明确责任。以居安思危的政治清醒,筑牢人民生命健康屏障;以奋进创新的战斗姿态,打造乡村振兴动力引擎;以攻城拔寨的拼劲闯劲,保障项目建设高效推进;以为民服务的实干之举,提升群众获得感幸福感;以抓铁有痕的过硬作风,持续强化政府自身建设。以更加饱满的工作热情、更加奋发的精神状态、更加务实的工作作风,锐意进取、团结拼搏,为建设幸福美好新甘露努力奋斗,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!

二、部门基本情况

甘露镇人民政府共有预算单位1个。核定编制人数46人,其中,行政编制27人,事业编制17人,机关技术工人2人。目前,在职人数46人,其中,行政人员27人,全额拨款事业人员17人,机关技术工人2人。

第二部分 共青城市甘露镇人民政府2021年部门

预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

共青城市甘露镇人民政府2020年预算收入总计为1759.29万元,2021年预算收入总计为2594.05万元,较上年预算安排增加834.76万元,上升原因是项目增多和上年结转增多。其中:一般公共预算拨款收入为607.32万元,占收入总额的23.41%;专项收入875.00万元,占收入总额的33.73%;上年财政拨款结转1111.73万元,占收入总额的42.86%。2020年预算收入总计为1759.29万元,较上年预算安排减多834.76万元,上升原因是项目增多和上年结转增多。

(二)支出预算情况

共青城市甘露镇人民政府2020年预算支出总额为1759.29万元,2021年预算支出总额为2594.05万元,比去年增加834.76万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出607.32万元,占支出预算总额的23.41%,包括工资福利支出559.86万元、商品和服务支出39.12万元、对个人和家庭的补助8.34万元;项目支出1986.73万元,占支出预算总额的76.59%,包括工资福利支出77.3万元、商品和服务支出143.77万元、对个人和家庭的补助17.65万元、资本性支出1554.73万元、其他相关支出193.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出764.36万元,占支出预算总额的29.47%;社会保障和就业支出36.44万元,占支出预算总额的1.40%;卫生健康支出30.20万元,占支出预算总额的1.16%;城乡社区支出1455.53万元,占支出预算总额的56.11%;农林水支出222.97万元,占支出预算总额的8.60%;住房保障支出27.00万元,占支出预算总额的1.04%;灾害防治及应急管理支出30.55万元,占支出预算总额的1.18%;其他支出27.00万元,占支出预算总额的1.04%。

按支出经济分类划分:工资福利支出637.16万元,占支出预算总额的24.56%;商品和服务支出182.89万元,占支出预算总额的7.05%;对个人和家庭的补助支出25.99万元,占支出预算总额的1.01%;资本性支出1554.73万元,占支出预算总额59.93%;其他支出193.28万元,占支出预算总额7.45%。

(三)财政拨款支出情况

共青城市甘露镇人民政府2020年财政拨款支出预算992.53万元,2021年财政拨款支出预算1482.32万元,占支出预算总额的57.14%,比去年增加489.79万元。具体支出情况是:一般公共服务支出761.28万元,占财政拨款支出预算总额的51.35%;社会保障和就业支出36.44万元,占财政拨款支出预算总额的2.46%;卫生健康支出30.20万元,占财政拨款支出预算总额的2.04%;城乡社区支出450.00万元,占财政拨款支出预算总额的30.36%;农林水支出177.40万元,占财政拨款支出预算总额的11.97%;住房保障支出27.00万元,占财政拨款支出预算总额的1.82%。

(四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算273.72万元,比上年减少22.10万元,减少7.47%,下降原因是响应号召,坚持政府过紧日子。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门年初预算政府采购金额53.62万元(其中包括职业大学园项目指挥部的政府采购预算),其中:政府采购货物预算53.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要用于办公设备等采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执行用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金875.00万元,其中:部门预算中100万元以上的项目2个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排20.00万元。其中:

因公出国(境)费0万元。与上年保持一致。

公务接待费12.00万元,比上年减少2.00万元,下降的原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,缩减支出。

公务用车购置0万元,与上年保持一致。

公务用车运行维护费8.00万元,比上年减少2.00万元,下降的原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,缩减支出。  

第三部分 共青城市甘露镇人民政府2021年部门

预算表和绩效目标表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出行政运行(人大事务):反映人民代表大会的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(政协事务):反映人民政治协商会议的基本支出。

(三) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映政府办公室(厅)的基本支出。

(四)   一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映政府办公室(厅)的未单独设置项级科目的支出。

(五) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映政府办公室(厅)的其他支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映用于行政事业单位基本养老保险方面缴费支出。

(七) 其他计划生育事务支出:反映其他计划生育相关的支出。

(八) 行政单位医疗:反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 其他污染防治支出:反映其他污染防治的支出。

(十) 农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。

(十一) 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用出让收入安排支出):反映用于征地拆迁方面的支出。

(十二) 其他农业支出:反映用于其他农业的支出。

(十三) 林业政策制定与宣传:反映用于林业政策的制定与宣传方面的支出。

(十四) 防汛:反映用于防汛方面的支出。

(十五) 其他水利支出:反映用于其他水利方面的支出。

(十六) 其他扶贫支出:反映用于其他扶贫方面的支出。

(十七) 对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十八) 住房公积金:反映行政机关按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工提取住房公积金。

(十九) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。