共青城市甘露镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分 甘露镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  甘露镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中 三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：甘露镇人民政府。

本部门2020年年末实有人数74人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员13人；志愿者2人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计17522.29万元，其中年初结转和结余801.46万元，较2019年增加6373.87万元，增长57.17%；本年收入合计16720.83万元，较2019年增加7425.61万元，增长79.89%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16340.12万元，占97.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入380.71万元，占2.28%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计17522.29万元，其中本年支出合计16259.19万元，较2019年增加5912.53万元，增长57.14%，主要原因是：工程项目方面支出增多；年末结转和结余1263.10万元，较2019年增加461.34万元，增长57.54%，主要原因是：有些工程项目未完工，资金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1626.12万元，占10.00%；项目支出14633.07万元，占90.00%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为992.53万元，决算数为15908.74万元，完成年初预算的1602.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为745.08万元，决算数为1014.17万元，完成年初预算的136.12%，主要原因是：相关支出增加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为97.39万元，主要原因是：相关支出增加

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为26.82万元，主要原因是：相关支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为35.21万元，决算数为72.11万元，完成年初预算的204.80%，主要原因是：2020年甘露镇根据群众的生活保障和就业情况加大了投入支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为21.88万元，决算数为176.20万元，完成年初预算的805.30%，主要原因是：由于疫情原因，卫生健康相关支出投入加大。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为70.30万元，主要原因是：相关支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为13411.87万元，主要原因是：年中收到提前无法预计的外单位转来相应财政专户资金，该部分资金未纳入财政年初下达预算控制数内，使用后造成超额完成。

（八）农林水支出年初预算数为165.40万元，决算数为891.38万元，完成年初预算的538.92%，主要原因是：相关支出增加。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为14.00万元，主要原因是：相关支出增加。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2.40万元，主要原因是：相关支出增加。

（十一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为6.81万元，主要原因是：相关支出增加。

（十二）住房保障支出年初预算数为24.96万元，决算数为28.83万元，完成年初预算的115.50%，主要原因是：相关支出增加。

（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为1.89万元，主要原因是：相关支出增加。

（十四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为94.57万元，主要原因是：相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.54万元，其中：

（一）工资福利支出759.02万元，较2019年增加64.61万元，增长9.30%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出407.43万元，较2019年增加146.52万元，增长56.16%，主要原因是：购买商品和服务增加。

（三）对个人和家庭补助支出210.09万元，较2019年增加155.7万元，增长286.27%，主要原因是：生活补贴支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.00万元，决算数为18.74万元，完成预算的78.08%，决算数较2019年减少2.51万元，下降11.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数无增减少的主要原因是：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.00万元，决算数为11.32万元，完成预算的80.86%，决算数较2019年减少1.49万元，下降11.63%，主要原因是：要求公务接待费用尽可能节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是：要求公务接待费用尽可能节俭。全年国内公务接待200批，累计接待2263人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.00万元，决算数为7.42万元，完成预算的74.20%，决算数较2019年减少1.01万元，下降11.98%，主要原因是：公务用车保养较好，维修减少。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出407.43万元，较上年决算数增加117.95万元，增长40.75%，主要原因是：人员编制数量增加以及临时聘用人员人数增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.30万元，其中：政府采购货物支出25.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.30万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出3个二级项目开展绩效自评，共涉及资金425.40万元，占一般公共预算项目支出总额的96.91%。   

组织对“基层组织运转保障经费”、“村级转移支付和社区运转保障经费”、“燕坊林场运转经费和人员经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.40万元。从评价情况来看，整体项目支出绩效指标完成较好，项目资金绩效自评得分为100分。

组织对“甘露镇人民政府”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出992.53万元。从评价情况来看，基本完成年初制定的总体目标，分解目标自评得分为97.5分。通过开展整体支出绩效评价，发现预算标准准确性、管理制度健全性等方面还需进一步提高。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评主要结果如下：

1. 基层组织运转保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，保障全镇2020年正常工作运转。

2. 村级转移支付和社区运转保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，保障全镇12个村社区2020年正常工作运转。

3. 燕坊林场运转经费和人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，保障了燕坊林场的工作运行和职工福利待遇。

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

预算项目绩效评价结果见附件《甘露镇人民政府预算项目绩效自评报告（2020年度）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休经费。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）其他支出：反映除上述项目以外的其他方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（十）机关运行经费：反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。