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共青城市甘露镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 甘露镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘露镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系
（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中 三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：甘露镇人民政府本级。
本部门2021年年末实有人数46人，其中在职人员 46人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员18人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5713.47万元，其中年初结转和结余0.89万元，较2020年减少11808.82万元，下降67.39%；本年收入合计5712.58万元，较2020年减少11008.25万元，下降65.84%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入及年初结转结余减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5586.41万元，占97.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.18万元，占2.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5713.47万元，其中本年支出合计5713.47万元，较2020年减少10545.72万元，下降64.86%，主要原因是：城乡社区支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1263.1万元，下降100%，主要原因是：项目支出进度加快。
本年支出的具体构成为：基本支出1278.67万元，占22.38%；项目支出4434.8万元，占77.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共服务支出年初预算数761.28万元，决算数为949.85万元，完成年初预算的124.77%，主要原因是：相关支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为9.67万元，主要原因是：相关支出增加。
（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为5.76万元，主要原因是：相关支出增加。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为7.07万元，主要原因是：相关支出增加。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为36.44万元，决算数为115.51万元，完成年初预算的316.99%，主要原因是：2021年甘露镇根据群众的生活保障和就业情况加大了投入支出。
（六）卫生健康支出年初预算数为30.2万元，决算数为60.59万元，完成年初预算的200.63%，主要原因是：由于疫情原因，卫生健康相关支出投入加大。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为28.6万元，主要原因是：相关支出增加。
（八）城乡社区支出年初预算数为450万元，决算数为2643.72万元，完成年初预算的587.49%，主要原因是：年中追加城乡社区经费，该部分资金未纳入财政年初下达预算控制数内，使用后造成超额完成。
（九）农林水支出年初预算数为177.4万元，决算数为1320.41万元，完成年初预算的744.31%，主要原因是：相关支出增加。
（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：相关支出增加。
（十一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，主要原因是：相关支出增加。
（十二）住房保障支出年初预算数为27万元，决算数为354.55万元，完成年初预算的1313.15%，主要原因是：相关支出增加。
（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为29.17万元，主要原因是：相关支出增加。
（十四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为55.4万元，主要原因是：相关支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.49万元，其中：
（一）工资福利支出778.3万元，较2020年增加19.28万元，增长2.54%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出323.39万元，较2020年减少84.04万元，下降20.63%，主要原因是：办公费、印刷费及劳务费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出39.11万元，较2020年减少170.98万元，下降81.38%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出13.7万元，较2020年增加13.7万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为16.53万元，完成预算的82.65%，决算数较2020年减少2.21万元，下降11.79%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.05万元，完成预算的92.08%，决算数较2020年减少0.27万元，下降2.39%，主要原因是要求公务接待费用尽可能节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是：要求公务接待费用尽可能节俭。全年国内公务接待100批，累计接待921人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未安排外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为5.47万元，完成预算的68.38%，决算数较2020年减少1.95万元，下降26.28%，主要原因是公务用车保养较好，维修减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车保养较好，维修减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出337.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少70.34万元，降低17.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额12.74万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金875万元，占项目支出总额的100%。
组织对“基层运转保障经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，保障镇政府正常运转，各项工作顺利完成目标要求。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1482.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初制定的总体目标，分解目标自评得分为98分。通过开展整体支出绩效评价，发现部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年甘露镇部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
甘露镇人民政府预算项目绩效自评报告
（2021年度）
为规范预算项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用效率和效益，我镇认真开展了2021年度预算项目绩效自评工作，形成自评报告如下：
一、预算单位基本信息
根据《中共甘露镇委员会 甘露镇人民政府关于调整镇各口各线人员安排的通知》（甘发〔2021〕22号）的文件精神，甘露镇综合设置9个职能机构，分别为党政综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队，武装部。
甘露镇人民政府共有预算本级1个。实有人数62人，其中：行政编制27人，全额补助事业编制17人，工勤编2人，聘用人员16名；退休人员19人。
二、预算项目内容及使用情况
我镇2021年度预算项目共7个，分别如下：
基层运转保障经费年初预算资金234万元，财政安排资金234万元，实际支出234万元。
乡镇转移支付资金年初预算资金5.4万元，财政安排资金万5.4元，实际支出5.4万元。
村级转移支付资金年初预算资金96万元，财政安排资金96万元，实际支出96万元。
社区组织运转保障经费年初预算资金42万元，财政安排资金42万元，实际支出42万元。
双塘村移民组后续扶贫资金年初预算资金8.2万元，财政安排资金8.2万元，实际支出8.2万元。
燕坊林场运转经费和人员经费年初预算资金39.4万元，财政安排资金39.4万元，实际支出39.4万元。
乡镇经济社会发展专项经费300万元，财政安排资金300万元，实际支出300万元。
三、预算项目绩效完成情况
我镇开展预算项目绩效评价的项目全部都完成了预期的目标。2021年度部门预算项目支出总额为875万元，开展项目绩效自评资金875万元，开展预算项目绩效比例高达100%。
四、存在的问题和改进措施
绩效评价工作对项目经费的管理和资金的使用起到监督和评价的作用，为后期的预算工作提供了参考，对单位意义重大。通过此次的绩效自评工作，发现存在的问题和改进措施如下：
（一）绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才
切实加强领导，建立健全绩效评价机构，做到职能部门全面参与，全员建言献策。同时引进、招录专业人才，并加强对相关人员进行业务培训。
（二）部分制度建设不够健全，执行不够到位
强化绩效理念，建立健全绩效相关制度，深入推进绩效评价工作，提升绩效管理整体水平。
共青城市甘露镇人民政府
2022年4月26日
（三）部门评价项目绩效评价情况。
甘露镇人民政府整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、甘露镇人民政府概况
（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
甘露镇人民政府共有预算单位1个。本部门2021年年末在职编制人数46人，其中行政编制27人，事业编制16人，机关技术工人2人，事业技术工人1人；退休人员19人。
（二）2021年度履职总体目标、工作任务
1、筑牢疫情防控坚实防线。实施网格化管理，完善重点人群排查机制，全力抓好全市隔离点管控。
2、夯实基层发展基础。统筹辖区经济社会发展，以攻城拔寨的拼劲闯劲，保障项目建设高效推进，维护社会稳定。
3.保障改善民生。完善设施短板,加快新农村建设，促进人民安居乐业。
4、全心全意打造五型政府。坚持为人民服务原则，提高自身修养与业务水平，强化自身建设。
（三）2021年度整体支出绩效目标
1、共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神），要求对乡镇组织办公经费予以重点保障项目。2021年度按照文件将此乡镇基层运转保障经费234万元列入年初预算。保障全镇正常运转。
2、2021年度将乡镇经济社会发展专项经费450万元列入年初预算，保障全镇各项工作正常运转以及社会平稳运行。
3、2021年度按照相关文件精神将村级转移支付资金96万元列入年初预算，按12万元/村，保障全镇8个村正常运转。
4、按照《共青城市组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，要求对社区干部基本报酬、社区办公经费两项予以重点保障项目。2021年度按照文件将此社区运转保障经费42万元列入年初预算，按10.5万元/社区，保障全镇4个社区正常运转。
5、2021年度将乡镇转移支付经费5.4万元列入年初预算，以保障乡镇正常运转。
6、2021年度将双塘村移民组后续扶贫资金8.2万元列入年初预算，发放给双塘村浙江移民补贴，保障双塘村浙江移民权益。
7、燕坊林场的管理主体为甘露镇，参照村级管理体制执行，林场职工参照村干部待遇，运转费用和职工工资福利待遇纳入市财政预算。2021年度按照文件精神将此燕坊林场运转经费和人员经费39.4万元列入年初预算，用于保障燕坊林场的工作运行和职工福利待遇。
（四）预算绩效管理开展情况
2021年我镇进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。资金实施绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度部门整体支出绩效自评97分，在此基础上形成自评报告。
（五）2021年预算及执行情况
2021年预算支出总额为1482.32万元。其中按支出项目类别划分：基本支出607.32万元，包括工资福利支出559.86万元、商品和服务支出39.12万元、对个人和家庭的补助8.34万元；项目支出875万元。2021年财政预算总支出为1482.32万元，最终实现年初财政预算收支平衡的目标。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1.数量指标
2021年我镇保障了机关46名在编在岗人员部分住房公积金缴纳，16名临时聘用人员全年福利，食堂开伙12个月，9个职能部门的正常运转。
2.质量指标
2021年我镇保障各资金及时申请拨付到位，保障了我镇正常工作运转。
3.时效指标
2021年我镇及时申请拨付所需工作经费，确保所需资金及时到位，保障工作正常开展。
4.成本指标
2021年度我镇预算成本控制在1482.32万元。
（二）履职效果情况
1.经济效益
2021年我镇认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，保证我镇工作运转。
2.社会效益
2021年我镇较好的保障了社会公益性事业建设，走访慰问群众，维护社会和谐稳定。
3.生态效益
2021年我镇积极开展城乡环境整治工作，加强宣传教育，有效改善辖区生态环境，维护生态平衡。
（三）社会满意度及可持续性影响
通过问卷调查、抽样走访乡镇、社区干部及辖区群众，获得较高满意度。
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算科目不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。由于编制预算时未全员参与，部分科室所需经费预算科目不明确，导致预算科目、数据不够准确。
2.部分制度建设不够健全，执行不够到位。
（二）改进的方向和具体措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.进一步建立健全单位财务管理制度，加强财务管理，促进财务管理法制化、科学化、合理化运行。
3.强化财务知识学习，提升专业素养。加强财务人员进行专业性学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照绩效自评应用和公开规范要求，将绩效自评结果应用于预算安排，并通过政务网站面向社会公开。
共青城市甘露镇人民政府
2022年4月15日
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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