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共青城市甘露镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 甘露镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 甘露镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中 三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市甘露镇人民政府本级。较上年无变化。内设机构分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队、武装部。
本部门2022年年末实有人数44人，较上年减少5名（原因：人员调动），其中在职人员44人，行政编制23人，非参公事业人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4370.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1342.89万元，下降23.50%；本年收入合计4370.58万元，较2021年减少1342万元，下降23.49%，主要原因是：本年度项目收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4140.89万元，占94.74%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入229.69万元，占5.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4370.58万元，其中本年支出合计4370.58万元，较2021年减少1342.89万元，下降23.50%，主要原因是：本年度项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年无变动。
本年支出的具体构成为：基本支出683.13万元，占15.63%；项目支出3687.44万元，占84.37%；经营支出0万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1151.63万元，决算数为4140.89万元，完成年初预算的359.57%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数574.01万元，决算数为867.96万元，完成年初预算的151.21%，主要原因是：相关支出增加。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为53.25万元，主要原因是：相关支出增加。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0.50万元，主要原因是：相关支出增加。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10.92万元，主要原因是：相关支出增加。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为42.21万元，决算数为224.76万元，完成年初预算的532.48%，主要原因是：2022年甘露镇根据群众的生活保障和就业情况加大了投入支出。
（六）卫生健康支出年初预算数为26.88万元，决算数为86.04万元，完成年初预算的320.09%，主要原因是：由于疫情原因，卫生健康相关支出投入加大。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为13.04万元，主要原因是：相关支出增加。
（八）城乡社区支出年初预算数为300.00万元，决算数为1615.90万元，完成年初预算的538.63%，主要原因是：年中追加城乡社区经费，该部分资金未纳入财政年初下达预算控制数内，使用后造成超额完成。
（九）农林水支出年初预算数为177.40万元，决算数为935.12万元，完成年初预算的527.12%，主要原因是：相关支出增加。
（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为56.40万元，主要原因是：相关支出增加。
（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1.00万元，主要原因是：相关支出增加。
（十二）住房保障支出年初预算数为31.13万元，决算数为271.50万元，完成年初预算的872.15%，主要原因是：相关支出增加。
（十三）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为1.01万元，主要原因是：相关支出增加。
（十四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为3.49万元，主要原因是：相关支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.14万元，其中：
（一）工资福利支出654.24万元，较2021年减少124.06万元，下降15.94%，主要原因是：在职及聘用人员减少、人员工资福利减少。
（二）商品和服务支出26.74万元，较2021年减少296.65万元，下降91.73%，主要原因是：办公费、印刷费及劳务费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出2.16万元，较2021年减少36.95万元，下降94.48%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少13.70万元，下降100.00%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.42万元，决算数为10.42万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少6.11万元，下降36.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0万元，下降0.00%，主要原因是无安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.15万元，决算数为6.15万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少4.9万元，下降44.34%，主要原因是要求公务接待费用尽可能节俭。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。全年国内公务接待33批，累计接待239人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0万元，下降0.00%，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.27万元，决算数为4.27万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少1.20万元，下降21.94%，主要原因是公务用车保养较好，维修减少，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出26.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少310.35万元，降低92.07 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为领导用车，类型为乡镇实物保障用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金17420.92万元，占项目支出总额的100.00%。
组织对“乡镇经济社会发展专项经费”、“燕坊林场运转经费和人员经费”、“2022年计划生育事业经费”、“2022年医保征缴经费”等119个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2667.65万元，政府性基金预算支出14522.56万元，国有资本预算支出1.02万元，其他资金229.69万元。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2667.65万元，政府性基金预算支出14522.56万元，国有资本经营预算支出1.02万元，其他资金229.69万元。从评价情况来看，2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
甘露镇人民政府预算项目绩效自评总报告（2022年度）
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系和绩效预算管理新体制。我单位组织对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下:
- 本部门项目绩效目标情况
本单位2022年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金17420.92万元，占项目支出总额的100%。
- 单位自评工作开展情况
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金17420.92万元，占项目支出总额的100%。
- 综合评价结论
组织对：“乡镇经济社会发展专项经费”、“燕坊林场运转经费和人员经费”、“2022年计划生育事业经费”、“2022年医保征缴经费”等119个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2667.65万元，政府性基金预算支出14522.56万元，国有资本经营预算支出1.02万元，其他资金229.69万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
- 绩效目标完成情况总体分析
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2667.65万元，政府性基金预算支出14522.56万元，国有资本经营预算支出1.02万元，其他资金229.69万元。2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
- 偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。
（二）下步举措：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
- 绩效自评结果拟应用和公开情况
作为全过程预算绩效管理的落脚点，我镇高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
按照市财政局的要求,及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
甘露镇人民政府部门评价报告
（2022年度）
- 基本情况
- 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责甘露镇区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市甘露镇人民政府共有预算单位1个，实有人数63人，其中：行政编制21人，全额补助事业编制19人，工勤编4人；退休人员19人。
- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
紧紧围绕市第三次党代会明确的“决战‘三城一区’、推进产城融合、实施‘六大行动’、建设大美共青”的目标要求，切实找准“坐标系”、画好“施工图”，奋力描绘好“经济强、城乡美、民生优、环境好”的秀美新甘露。
- 绩效评价工作开展情况
- 绩效评价目的、对象和范围
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金17420.92万元，占项目支出总额的100%。
- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、履职完成情况：
（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%。
（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。
（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
（6）政府采购执行率为100%。
（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。
（8）数量指标。组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金17420.92万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。
（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。
（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。
（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。
2、履职效果情况：
1.经济效益
2022年度我镇大力支持前山村莲藕种植基地和农产品销售运营中心建设，激活莲藕全产业链协同发展，加大坪塘村蔬菜基地钢构大棚建设，推动草莓、莲藕、柑橘等特色种植产业不断发展壮大。进一步发展壮大村级集体经济，通过依托现有资源、整合闲置资源、拓宽增收渠道等措施，实现了所有行政村年收入达到15万元以上，其中年收入20万元以上的村5个，50万元以上的村1个。进一步发展壮大了村级集体经济，保障了我镇经济平稳发展。
2.社会效益
2022年度我镇聚焦群众需求，优化了服务保障。一是稳步提升就业服务。对全镇劳动力进行摸底，建立台账，实施精准服务向园区企业输送劳动力，设立公益性岗位。二是完善社会保障体系。加大社保基金征缴力度，实施全民参保，推进社会救助体系建设，稳步提升保障“质与量”。推广家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。三是着力办好民生实事。精心谋划，精心推进抓好创业路整治提升、甘露余村改造等民生实事。四是提升社会治理成效。创新市域社会治理模式，全面抓落网格化治理，打造一村一品牌，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。
3.生态效益
2022年度我镇已查获秸秆露天焚烧7起，累计处罚6500元并全部及时上缴国库。投入280余万元，在铺司、余村等五个点开展农村污水治理。深入开展爱国卫生运动，突出重点，聚焦难点，扎实抓好农村人居环境整治，积极申报创建国家卫生乡镇，目前已获九江市推荐提名。
- 绩效评价工作过程
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。
- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。
- 绩效评价指标分析
- 项目决策情况
根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。
- 项目过程情况
全过程监督项目，及时拨付项目资金。
- 项目产出情况
按照既定目标完成项目。
- 项目效益情况
很好服务甘露镇人民，群众满意度高。
- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
- 主要问题及原因分析。
年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。
- 改进的方向和具体措施。
- 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
- 有关建议
无。
- 其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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