信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07544

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共青城市甘露镇人民政府2023年度部门决算

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共青城市甘露镇人民政府2023年度部门

决算

目录

第一部分共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，把实的要求贯穿主题教育全过程，坚决防止和克服形式主义、官僚主义，一刻不停推进全面从严治党，以高质量党建引领保障高质量发展，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。精心开展网格化管理工作，扎实做好镇村“枫桥经验基层示范点”创建工作。以完整社区建设为契机，高标准建设镇区网格化建设管理平台，创新以“友邻共治”、米粮铺“智慧社区”为代表的基层治理模式，抓细抓实网格化治理，以优质的服务、健全的机制保障全镇基层治理水平迈上一个新台阶。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。聚焦民生诉求、关注民生热点，整合文明创建、人大民生事项、基础设施建设零星工程等项目资金，不断补齐民生短板，优化民生福祉，让更多的群众享受发展成果。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市甘露镇人民政府	一级

共青城市甘露镇人民政府（本级）设立9个内设机构，分别是：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队、武装部。

本部门年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,982.29	一、一般公共服务支出	32	848.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,791.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.38	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	124.75
八、其他收入	8	54.78	八、社会保障和就业支出	39	109.86
	9		九、卫生健康支出	40	192.35
	10		十、节能环保支出	41	9.73
	11		十一、城乡社区支出	42	3,050.94
	12		十二、农林水支出	43	2,663.78
	13		十三、交通运输支出	44	324.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.84
	23		二十三、其他支出	54	1,431.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,828.78	本年支出合计	58	8,807.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	21.71
	30			61
总计	31	8,828.78	总计	62	8,828.78
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,828.78	8,773.99					54.78
201			一般公共服务支出	869.96	815.17					54.78
20101			人大事务	5.84	5.84
2010107			人大代表履职能力提升	1.28	1.28
2010108			代表工作	4.56	4.56
20102			政协事务	3.99	3.99
2010206			参政议政	3.99	3.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.81	770.03					54.78
2010301			行政运行	733.85	733.85
2010302			一般行政管理事务	83.70	28.91					54.78
2010308			信访事务	7.26	7.26
20113			商贸事务	10.91	10.91
2011308			招商引资	10.91	10.91
20129			群众团体事务	0.99	0.99
2012999			其他群众团体事务支出	0.99	0.99
20132			组织事务	4.50	4.50
2013202			一般行政管理事务	4.50	4.50
20136			其他共产党事务支出	18.91	18.91
2013602			一般行政管理事务	18.91	18.91
204			公共安全支出	10.00	10.00
20402			公安	10.00	10.00
2040299			其他公安支出	10.00	10.00
205			教育支出	2.08	2.08
20503			职业教育	2.08	2.08
2050305			高等职业教育	2.08	2.08
207			文化旅游体育与传媒支出	124.75	124.75
20701			文化和旅游	124.75	124.75
2070109			群众文化	18.00	18.00
2070113			旅游宣传	4.80	4.80
2070114			文化和旅游管理事务	67.60	67.60
2070199			其他文化和旅游支出	34.35	34.35
208			社会保障和就业支出	109.86	109.86
20802			民政管理事务	2.00	2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00	2.00
20805			行政事业单位养老支出	65.70	65.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
20807			就业补助	22.83	22.83
2080799			其他就业补助支出	22.83	22.83
20810			社会福利	9.60	9.60
2081004			殡葬	6.60	6.60
2081006			养老服务	3.00	3.00
20828			退役军人管理事务	9.73	9.73
2082802			一般行政管理事务	2.85	2.85
2082804			拥军优属	6.88	6.88
210			卫生健康支出	192.35	192.35
21004			公共卫生	158.44	158.44
2100408			基本公共卫生服务	3.12	3.12
2100409			重大公共卫生服务	155.32	155.32
21007			计划生育事务	0.93	0.93
2100717			计划生育服务	0.93	0.93
21011			行政事业单位医疗	26.88	26.88
2101101			行政单位医疗	26.88	26.88
21015			医疗保障管理事务	6.11	6.11
2101502			一般行政管理事务	6.11	6.11
211			节能环保支出	9.73	9.73
21101			环境保护管理事务	9.73	9.73
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.73	9.73
212			城乡社区支出	3,050.94	3,050.94
21201			城乡社区管理事务	39.98	39.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.98	39.98
21203			城乡社区公共设施	631.05	631.05
2120303			小城镇基础设施建设	631.05	631.05
21205			城乡社区环境卫生	20.14	20.14
2120501			城乡社区环境卫生	20.14	20.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.08	2,354.08
2120801			征地和拆迁补偿支出	261.45	261.45
2120804			农村基础设施建设支出	2,092.63	2,092.63
21210			国有土地收益基金安排的支出	5.69	5.69
2121001			征地和拆迁补偿支出	5.69	5.69
213			农林水支出	2,663.78	2,663.78
21301			农业农村	1,984.42	1,984.42
2130108			病虫害控制	1.50	1.50
2130109			农产品质量安全	2.50	2.50
2130124			农村合作经济	3.79	3.79
2130126			农村社会事业	1,955.62	1,955.62
2130135			农业资源保护修复与利用	21.00	21.00
21302			林业和草原	28.50	28.50
2130205			森林资源培育	3.50	3.50
2130207			森林资源管理	4.00	4.00
2130212			湿地保护	1.00	1.00
2130234			林业草原防灾减灾	20.00	20.00
21303			水利	165.13	165.13
2130305			水利工程建设	160.02	160.02
2130311			水资源节约管理与保护	4.83	4.83
2130314			防汛	0.28	0.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.47	2.47
2130502			一般行政管理事务	2.47	2.47
21307			农村综合改革	479.42	479.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.96	24.96
2130704			国有农场办社会职能改革补助	39.40	39.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	415.07	415.07
21399			其他农林水支出	3.83	3.83
2139999			其他农林水支出	3.83	3.83
214			交通运输支出	324.00	324.00
21406			车辆购置税支出	324.00	324.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00	324.00
221			住房保障支出	29.56	29.56
22102			住房改革支出	29.56	29.56
2210201			住房公积金	29.56	29.56
223			国有资本经营预算支出	0.38	0.38
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.38	0.38
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.38	0.38
224			灾害防治及应急管理支出	9.84	9.84
22401			应急管理事务	3.98	3.98
2240102			一般行政管理事务	3.20	3.20
2240104			灾害风险防治	0.78	0.78
22406			自然灾害防治	5.86	5.86
2240699			其他自然灾害防治支出	5.86	5.86
229			其他支出	1,431.55	1,431.55
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.81	1,386.81
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.81	1,386.81
22960			彩票公益金安排的支出	44.74	44.74
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	34.74	34.74
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,807.07	721.22	8,085.85
201			一般公共服务支出	848.25	599.09	249.16
20101			人大事务	5.84		5.84
2010107			人大代表履职能力提升	1.28		1.28
2010108			代表工作	4.56		4.56
20102			政协事务	3.99		3.99
2010206			参政议政	3.99		3.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	803.10	597.59	205.51
2010301			行政运行	733.85	597.59	136.27
2010302			一般行政管理事务	61.99		61.99
2010308			信访事务	7.26		7.26
20113			商贸事务	10.91		10.91
2011308			招商引资	10.91		10.91
20129			群众团体事务	0.99		0.99
2012999			其他群众团体事务支出	0.99		0.99
20132			组织事务	4.50	1.50	3.00
2013202			一般行政管理事务	4.50	1.50	3.00
20136			其他共产党事务支出	18.91		18.91
2013602			一般行政管理事务	18.91		18.91
204			公共安全支出	10.00		10.00
20402			公安	10.00		10.00
2040299			其他公安支出	10.00		10.00
205			教育支出	2.08		2.08
20503			职业教育	2.08		2.08
2050305			高等职业教育	2.08		2.08
207			文化旅游体育与传媒支出	124.75		124.75
20701			文化和旅游	124.75		124.75
2070109			群众文化	18.00		18.00
2070113			旅游宣传	4.80		4.80
2070114			文化和旅游管理事务	67.60		67.60
2070199			其他文化和旅游支出	34.35		34.35
208			社会保障和就业支出	109.86	65.70	44.16
20802			民政管理事务	2.00		2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	65.70	65.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
20807			就业补助	22.83		22.83
2080799			其他就业补助支出	22.83		22.83
20810			社会福利	9.60		9.60
2081004			殡葬	6.60		6.60
2081006			养老服务	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	9.73		9.73
2082802			一般行政管理事务	2.85		2.85
2082804			拥军优属	6.88		6.88
210			卫生健康支出	192.35	26.88	165.48
21004			公共卫生	158.44		158.44
2100408			基本公共卫生服务	3.12		3.12
2100409			重大公共卫生服务	155.32		155.32
21007			计划生育事务	0.93		0.93
2100717			计划生育服务	0.93		0.93
21011			行政事业单位医疗	26.88	26.88
2101101			行政单位医疗	26.88	26.88
21015			医疗保障管理事务	6.11		6.11
2101502			一般行政管理事务	6.11		6.11
211			节能环保支出	9.73		9.73
21101			环境保护管理事务	9.73		9.73
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.73		9.73
212			城乡社区支出	3,050.94		3,050.94
21201			城乡社区管理事务	39.98		39.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.98		39.98
21203			城乡社区公共设施	631.05		631.05
2120303			小城镇基础设施建设	631.05		631.05
21205			城乡社区环境卫生	20.14		20.14
2120501			城乡社区环境卫生	20.14		20.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.08		2,354.08
2120801			征地和拆迁补偿支出	261.45		261.45
2120804			农村基础设施建设支出	2,092.63		2,092.63
21210			国有土地收益基金安排的支出	5.69		5.69
2121001			征地和拆迁补偿支出	5.69		5.69
213			农林水支出	2,663.78		2,663.78
21301			农业农村	1,984.42		1,984.42
2130108			病虫害控制	1.50		1.50
2130109			农产品质量安全	2.50		2.50
2130124			农村合作经济	3.79		3.79
2130126			农村社会事业	1,955.62		1,955.62
2130135			农业资源保护修复与利用	21.00		21.00
21302			林业和草原	28.50		28.50
2130205			森林资源培育	3.50		3.50
2130207			森林资源管理	4.00		4.00
2130212			湿地保护	1.00		1.00
2130234			林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303			水利	165.13		165.13
2130305			水利工程建设	160.02		160.02
2130311			水资源节约管理与保护	4.83		4.83
2130314			防汛	0.28		0.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.47		2.47
2130502			一般行政管理事务	2.47		2.47
21307			农村综合改革	479.42		479.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.96		24.96
2130704			国有农场办社会职能改革补助	39.40		39.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	415.07		415.07
21399			其他农林水支出	3.83		3.83
2139999			其他农林水支出	3.83		3.83
214			交通运输支出	324.00		324.00
21406			车辆购置税支出	324.00		324.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00		324.00
221			住房保障支出	29.56	29.56
22102			住房改革支出	29.56	29.56
2210201			住房公积金	29.56	29.56
223			国有资本经营预算支出	0.38		0.38
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.38		0.38
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.38		0.38
224			灾害防治及应急管理支出	9.84		9.84
22401			应急管理事务	3.98		3.98
2240102			一般行政管理事务	3.20		3.20
2240104			灾害风险防治	0.78		0.78
22406			自然灾害防治	5.86		5.86
2240699			其他自然灾害防治支出	5.86		5.86
229			其他支出	1,431.55		1,431.55
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.81		1,386.81
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.81		1,386.81
22960			彩票公益金安排的支出	44.74		44.74
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	34.74		34.74
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,982.29	一、一般公共服务支出	33	815.17	815.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,791.32	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.38	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00
	5		五、教育支出	37	2.08	2.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.75	124.75
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.86	109.86
	9		九、卫生健康支出	41	192.35	192.35
	10		十、节能环保支出	42	9.73	9.73
	11		十一、城乡社区支出	43	3,050.94	691.17	2,359.77
	12		十二、农林水支出	44	2,663.78	2,663.78
	13		十三、交通运输支出	45	324.00	324.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.56	29.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.38			0.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.84	9.84
	23		二十三、其他支出	55	1,431.55		1,431.55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,773.99	本年支出合计	59	8,773.99	4,982.29	3,791.32	0.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,773.99	总计	64	8,773.99	4,982.29	3,791.32	0.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,982.29	721.22	4,261.07
201			一般公共服务支出	815.17	599.09	216.09
20101			人大事务	5.84		5.84
2010107			人大代表履职能力提升	1.28		1.28
2010108			代表工作	4.56		4.56
20102			政协事务	3.99		3.99
2010206			参政议政	3.99		3.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	770.03	597.59	172.44
2010301			行政运行	733.85	597.59	136.27
2010302			一般行政管理事务	28.91		28.91
2010308			信访事务	7.26		7.26
20113			商贸事务	10.91		10.91
2011308			招商引资	10.91		10.91
20129			群众团体事务	0.99		0.99
2012999			其他群众团体事务支出	0.99		0.99
20132			组织事务	4.50	1.50	3.00
2013202			一般行政管理事务	4.50	1.50	3.00
20136			其他共产党事务支出	18.91		18.91
2013602			一般行政管理事务	18.91		18.91
204			公共安全支出	10.00		10.00
20402			公安	10.00		10.00
2040299			其他公安支出	10.00		10.00
205			教育支出	2.08		2.08
20503			职业教育	2.08		2.08
2050305			高等职业教育	2.08		2.08
207			文化旅游体育与传媒支出	124.75		124.75
20701			文化和旅游	124.75		124.75
2070109			群众文化	18.00		18.00
2070113			旅游宣传	4.80		4.80
2070114			文化和旅游管理事务	67.60		67.60
2070199			其他文化和旅游支出	34.35		34.35
208			社会保障和就业支出	109.86	65.70	44.16
20802			民政管理事务	2.00		2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	65.70	65.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
20807			就业补助	22.83		22.83
2080799			其他就业补助支出	22.83		22.83
20810			社会福利	9.60		9.60
2081004			殡葬	6.60		6.60
2081006			养老服务	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	9.73		9.73
2082802			一般行政管理事务	2.85		2.85
2082804			拥军优属	6.88		6.88
210			卫生健康支出	192.35	26.88	165.48
21004			公共卫生	158.44		158.44
2100408			基本公共卫生服务	3.12		3.12
2100409			重大公共卫生服务	155.32		155.32
21007			计划生育事务	0.93		0.93
2100717			计划生育服务	0.93		0.93
21011			行政事业单位医疗	26.88	26.88
2101101			行政单位医疗	26.88	26.88
21015			医疗保障管理事务	6.11		6.11
2101502			一般行政管理事务	6.11		6.11
211			节能环保支出	9.73		9.73
21101			环境保护管理事务	9.73		9.73
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.73		9.73
212			城乡社区支出	691.17		691.17
21201			城乡社区管理事务	39.98		39.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.98		39.98
21203			城乡社区公共设施	631.05		631.05
2120303			小城镇基础设施建设	631.05		631.05
21205			城乡社区环境卫生	20.14		20.14
2120501			城乡社区环境卫生	20.14		20.14
213			农林水支出	2,663.78		2,663.78
21301			农业农村	1,984.42		1,984.42
2130108			病虫害控制	1.50		1.50
2130109			农产品质量安全	2.50		2.50
2130124			农村合作经济	3.79		3.79
2130126			农村社会事业	1,955.62		1,955.62
2130135			农业资源保护修复与利用	21.00		21.00
21302			林业和草原	28.50		28.50
2130205			森林资源培育	3.50		3.50
2130207			森林资源管理	4.00		4.00
2130212			湿地保护	1.00		1.00
2130234			林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303			水利	165.13		165.13
2130305			水利工程建设	160.02		160.02
2130311			水资源节约管理与保护	4.83		4.83
2130314			防汛	0.28		0.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.47		2.47
2130502			一般行政管理事务	2.47		2.47
21307			农村综合改革	479.42		479.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.96		24.96
2130704			国有农场办社会职能改革补助	39.40		39.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	415.07		415.07
21399			其他农林水支出	3.83		3.83
2139999			其他农林水支出	3.83		3.83
214			交通运输支出	324.00		324.00
21406			车辆购置税支出	324.00		324.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00		324.00
221			住房保障支出	29.56	29.56
22102			住房改革支出	29.56	29.56
2210201			住房公积金	29.56	29.56
224			灾害防治及应急管理支出	9.84		9.84
22401			应急管理事务	3.98		3.98
2240102			一般行政管理事务	3.20		3.20
2240104			灾害风险防治	0.78		0.78
22406			自然灾害防治	5.86		5.86
2240699			其他自然灾害防治支出	5.86		5.86
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.33	302	商品和服务支出	95.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	270.37	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.70	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	79.55	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	84.02	30205	水费	0.66	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费	13.10	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.17	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	23.42	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	21.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		625.33	公用支出合计					95.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3,791.32	3,791.32		3,791.32
212			城乡社区支出		2,359.77	2,359.77		2,359.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,354.08	2,354.08		2,354.08
2120801			征地和拆迁补偿支出		261.45	261.45		261.45
2120804			农村基础设施建设支出		2,092.63	2,092.63		2,092.63
2120816			农业农村生态环境支出
21210			国有土地收益基金安排的支出		5.69	5.69		5.69
2121001			征地和拆迁补偿支出		5.69	5.69		5.69
229			其他支出		1,431.55	1,431.55		1,431.55
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,386.81	1,386.81		1,386.81
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,386.81	1,386.81		1,386.81
22960			彩票公益金安排的支出		44.74	44.74		44.74
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		34.74	34.74		34.74
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.38		0.38
223			国有资本经营预算支出	0.38		0.38
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.38		0.38
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.38		0.38
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.26	37.77	37.77
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.26	32.23	32.23
（1）公务用车购置费	4	29.26	28.91	28.91
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.32	3.32
3.公务接待费	6	3.00	5.54	5.54
（1）国内接待费	7	——	——	5.54
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	237
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：共青城市甘露镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	3
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8828.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8828.78万元，比上年增加4458.20万元，增长102.00%，主要原因：项目增加，工程款增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8773.99万元，占99.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.78万元，占0.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8828.78万元，其中本年支出合计8807.07万元，比上年增加4436.49万元，增长101.51%，主要原因：因本年度项目款按支付进度支付，申请项目款增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余21.71万元，比上年增加21.71万元，主要原因：主要原因是本年度非财政拨款结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出721.22万元，占8.19%；项目支出8085.85万元，占91.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2042.07万元，决算数8773.99万元，完成年初预算的429.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数731.85万元，决算数815.17万元，完成年初预算的111.38%。预决算差异主要原因：年中追加镇机关基本运行、人员经费、招商引资、组织活动及党建专项经费、宣传经费等。

（二）公共安全支出（类）年初预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.08万元，预决算差异主要原因：年中追加职大园指挥部工作经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数124.75万元，预决算差异主要原因：年中追加创文项目工作经费、各种群众文体活动等经费。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.94万元，决算数109.86万元，完成年初预算的239.12%。预决算差异主要原因：年中追加各项民政、养老保险、医疗保险等经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数56.16万元，决算数192.35万元，完成年初预算的342.52%。预决算差异主要原因：年中追加城乡社区环境卫生、基本公共卫生服务支出等经费。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.73万元，预决算差异主要原因：年中追加污水处理点运维经费。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数850.00万元，决算数3050.94万元，完成年初预算的358.93%。预决算差异主要原因：年中追加镇域基础配套设施建设等经费。

（九）农林水支出（类）年初预算数317.50万元，决算数2663.78万元，完成年初预算的838.98%。预决算差异主要原因：年中追加生态补偿等其他涉农项目补贴、农业水利等经费。

（十）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数324.00万元，预决算差异主要原因：年中追加农村公路建设经费。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数30.62万元，决算数29.56万元，完成年初预算的96.55%。预决算差异主要原因：年中追加住房公积金经费。

（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.38万元，预决算差异主要原因：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助经费。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.84万元，预决算差异主要原因：年中追加病虫害控制、防汛、抗旱经费。

（十四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1431.55万元，预决算差异主要原因：年中追加双拥工作经费、征地和拆迁补偿等相关经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出721.22万元，其中：

（一）工资福利支出625.33万元，比上年减少28.90万元，下降4.42%，主要原因：人员变动及工资正常调整。

（二）商品和服务支出95.89万元，比上年增加69.15万元，增长258.64%，主要原因：本年度在机关运行中列支体检费等科目。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少2.16万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数37.77万元，决算数37.77万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加27.35万元，增长262.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数32.23万元，决算数32.23万元，其中：

公务用车购置全年预算数28.91万元，决算数28.91万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，合理安排预算经费。决算数比上年增加28.91万元,主要原因：本年度使用财政拨款购置公务用车2辆。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.32万元，决算数3.32万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算经费。决算数比上年减少0.94万元，下降22.13%,主要原因：车辆使用购置年限较短，维修、保养费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数5.54万元，决算数5.54万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算经费。决算数比上年减少0.62万元，下降10.03%,主要原因：要求公务接待费用尽可能节俭。全年国内公务接待35批，累计接待237人次，主要是：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.89万元，决算数比上年增加69.15万元，增长258.64%，主要原因：职工体检费增加以及村（社区）干部及聘用人员单位部分养老保险增加，故运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额34.19万元，其中：政府采购货物支出34.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目107个全面开展绩效自评，共涉及资金7478.17万元，占项目支出总额的100.00%。其中，79个项目评价结果为“优”，19个项目评价结果为“良”，9个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为“组织部分配-2023年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费 ”项目。涉及一般公共预算支出65.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，工作目标任务完成较好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4982.29万元，政府性基金预算支出3791.32万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

共青城市甘露镇人民政府2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

1.继续加大秀美甘露建设力度，壮大农工业经济规模。

2.着力构建服务平台，全面提升服务质量。

3.扎实推进社会治理，切实密切干群关系。

4.实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。

（二）当年部门整体支出绩效目标

1.落实好上级各项方针政策。

2.严格按照财务规章制度做好各项支出。

3.加快推进城镇基础建设，提升城乡功能品质。

4.完善社会化服务体系，提升行政效能和机关作风。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我乡的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

2.强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3.充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标

（1）打造重点行政村8个。高标准完成前山村鲈鱼养殖、莲藕种植等特色项目，推动燕坊村分水岭高品质果业种植基地建设，培育打造一批乡村振兴示范亮点。2023年，全镇8个行政村集体经济收入全部突破20万元，其中，2个村突破50万元。

（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

（3）保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

2.质量指标

重点工作完成率达到相关任务指标要求，完成情况已达到任务目标要求。

3.时效指标

各项工作相关任务指标和完成情况都已在任务目标要求的时限内完成。

（二）履职效果情况

1.经济效益

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，运转经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2.社会效益

（1）民生配套基础设施建设：建设农田灌溉水渠、整治小型灌区，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接；交通道路建设，铺设沥青路面，改善农村基础设施，利于群众出行安全；实施集镇沿线路面改造、飞线整治、防盗网整治项目，扎实推进国家卫生乡镇创建工作。

（2）安全生产生活：组织开展了消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及辖区内企业生产安全排查。

（3）整治扫黑除恶：加大力量对涉黑涉恶违法犯罪行为摸排整治，维护了社会环境持续稳定，强力推进扫黑除恶专项斗争，聚焦突出问题，对农村各领域涉黑涉恶违法犯罪行为摸排整治，组织开展扫黑除恶专项斗争宣传、禁毒宣传等活动。

3.生态效益

甘露镇人民政府2023年认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升；镇域改造和垃圾有序处理，街道面貌大为改观。

（三）社会满意度及可持续性影响

我镇紧扣项目建设主线，扎实推进脱贫攻坚成果，努力发展民生事业，得到了群众和相关政府部门的一致认可，群众幸福感和满意度切实提升。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确；三是评价结果运用不到位，绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

为做好后续部门整体支出绩效工作，我镇将从以下方面着手。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，依法全面履行政府职能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《关于开展2023年度项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》（共财发[2024]22号）中的评分标准，对部门整体支出评分体系中各项指标认真评分。

我镇将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我镇拟在市财政局审核通过后，按照市财政部门相关要求公开2023年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

共青城市甘露镇人民政府（本级）“组织部分配-2023年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费项目支出绩效自评表”“二类-乡镇转移支付资金]项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		组织部分配-2023年村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费
主管部门		共青城市甘露镇人民政府					实施单位		共青城市甘露镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	65		65		10	100	10
		政府预算资金		0	65		65		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障村社区基层组织服务群众工作正常开展						保障村社区基层组织服务群众工作正常开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	各村社区分配金额		＝5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村社区数量		＝13个	13	15	15
			质量指标	资金拨付及时性		＝100%	100	10	10
			时效指标	指标设立年度		＝2023年	2023	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	服务群众能力提升		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		二类-乡镇转移支付资金
主管部门		共青城市甘露镇人民政府					实施单位		共青城市甘露镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.4	5.4		3.701		10	68.54	5
		政府预算资金		5.4	5.4		3.70108		—	68.54	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障机关工作正常运转，做好单位后勤保障工作						保障机关工作正常运转，做好单位后勤保障工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	不超过预算额度		≤5.4万元	3.7	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金保障月数		≤12个月	12	15	15
			质量指标	维持镇政府正常运转		≥85%	90	15	15
			时效指标	保障时效		＝2023年度	2023	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障社会和谐稳定		≥85%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众及镇职工满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关解读:

相关文件:

共青城市甘露镇人民政府2023年度

部门整体支出绩效自评报告

相关附件: