共青城市甘露镇人民政府2025年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市甘露镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市甘露镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城甘露镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　（一）坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，“立足‘首镇’定位，依托高新园区，推进城乡融合，实施‘四大行动’，建设和美甘露”，统筹推进甘露经济社会高质量发展。

（二）构建现代化产业体系。采取“产业链招商”“以商招商”“乡贤招商”等形式全力以赴招项目。积极对接上级业务部门争资争项事宜，确保项目落地有保障、建设有标准、成效有示范。

（三）深化对内对外开放。紧紧锚定九江市打造内陆地区改革开放高地和长江经济带重要节点城市战略的发展机遇，主动融入发展大局，创新发展思路，优化发展环境。

（四）深入推进乡村振兴。将基层党建与产业发展同频共振、互融共促。结合辖区资源禀赋，积极探索产业发展多元模式，形成“宜工则工、宜农则农”发展格局。

（五）扎实推进共同富裕。牢固树立以人民为中心的发展思想，建立健全 “保基本、兜底线、救急难”工作思路，坚持多措并举、严格把关、热情服务，不断完善困难群众动态管理机制。

二、机构设置及人员情况

共青城市甘露镇人民政府共有预算单位1个，包括镇机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计42人,其中：行政编制人数14人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数14人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人，遗属人员1人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市甘露镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市甘露镇人民政府收入预算总额为2267.63万元，较上年预算安排减少251.23万元,减少的原因是其他收入项目收入减少。其中：财政拨款收入1568.57万元，较上年预算安排增加130.13万元，增加的原因是财政拨款项目收入增多；教育收费资金收入0万元,较上年无变动；事业收入0万元,较上年无变动；事业单位经营收0万元,较上年无变动；附属单位上缴收入0万元,较上年无变动；上级补助收入0万元，较上年无变动；其他收入500 万元，较上年预算安排减少500万元，减少的原因是其他收入项目收入减少；使用非财政拨款结余0万元，较上年无变动；上年结转结余199.06万元，较上年预算安排增加118.64万，增加的原因是项目工程款结转资金增多。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市甘露镇人民政府支出预算总额为2267.63万元，较上年预算安排减少251.23万元,减少的原因是其他收入项目支出减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出661.11万元，占支出预算总额的29.15%，较上年预算安排增加57.48万元，包括工资福利支出523.37万元、商品和服务支出77.64万元、对个人和家庭的补助支出57.10万元、资本性支出3.00万元；项目支出1606.52万元，占支出预算总额的70.85%，较上年预算安排减少295.63万元，包括工资福利支出466.56万元、商品和服务支出237.25万元、对个人和家庭的补助支出93.99万元、对企事业单位的补贴支出15.00万元、资本性支出624.02万元、其他相关支出169.70万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1312.60万元，占支出预算总额的57.88%，较上年预算安排减少401.29万元；文化旅游体育与传媒支出1.87万元，占出预算总额的0.08%,较上年预算安减少9.13万元；社会保障和就业支出63.14万元，占支出预算总额的2.79%，较上年预算安排减少10.55万元；卫生健康支出24.83万元，占支出预算总额的1.09%，较上年预算安排减少1.26万元；城乡社区支出21.68万元，占支出预算总额的0.96%，较上年预算安排减少46.67万元；农林水支出721.58万元，占支出预算总额的31.82%，较上年预算安排增加162.38万元；交通运输支出17.00万元，占支出预算总额的0.75%，较上年预算安排增加17.00万元；住房保障支出30.57万元，占支出预算总额的1.35%，较上年预算安排增加1.93万元；灾害防治及应急管理支出5.95万元，占支出预算总额的0.26%，较上年预算安排增加5.95万元；其他支出68.41万元，占支出预算总额的3.02%，较上年预算安排增加68.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出989.93万元，占支出预算总额的43.65%，较上年预算安排增加26.83万元；商品和服务支出314.89万元，占支出预算总额的13.89%，较上年预算安排减少129.59万元；对个人和家庭的补助支出151.09万元，占支出预算总额的6.67%，较上年预算安排减少35.89万元；资本性支出627.02万元，占支出预算总额27.65%，较上年预算安排增加179.02万元；对企业补助支出15.00万元，占支出预算总额0.66%，较上年预算安排减少45.00万元；其他支出169.70万元，占支出预算总额7.48%，较上年预算安排减少246.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市甘露镇人民政府财政拨款支出预算1568.57万元，占支出预算总额的69.17%，较上年预算安排增加130.13万元,增加的原因是一般公共预算收入增多。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出812.60万元，占财政拨款支出的 51.80%；社会保障和就业支出59.40万元，占财政拨款支出的3.79%；卫生健康支出24.52万元，占财政拨款支出的1.56%；农林水支出641.48万元，占财政拨款支出40.90%；住房保障支出30.57万元，占财政拨款支出的1.95%。

按支出项目类别划分：基本支出661.11万元,较上年预算安排增加44.40万元;其中：工资福利支出523.37万元,商品和服务支出77.64万元,对个人和家庭的补助57.10万元，资本性支出3.00万元。项目支出907.46万元,较上年预算安排增加85.73万元;其中：工资福利支出426.47万元,商品和服务支出68.57万元,对个人和家庭的补助18.99万元，资本性支出345.93万元，其他相关支出47.50万元。

　　（四）政府性基金情况

2025年共青城市甘露镇人民政府政府性基金收入预算为0.00万元，支出预算为0.00万元。较上年预算安排无变动，原因是2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变动。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市甘露镇人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算109.30万元，比2024年预算减少2.70万元，下降2.41%，下降原因是会议费减少。

　　（七）政府采购情况

2025年共青城市甘露镇人民政府预算安排4.00万政府采购支出，较上年预算安排减少2.00万元,减少的原因是本年度办公设备购置需求减少；其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1010.96万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。组织部分配-村（社区）干部，文明实践员专项人员资金项目情况说明：

1）项目概述

组织部分配村（社区）干部工资及社保、村民小组长报酬、老党员生活补助等配套资金。

2）立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3）实施主体

 项目实施主体为共青城市甘露镇人民政府。

4）实施方案

 每月按时支付村（社区）干部工资及社保等相关资金，根据资金管理办法执行，严控开支。

5）实施周期

本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

项目年度预算安排122.30万元。

 7）绩效目标和指标

　　提高村（社区）干部、村民小组长等工作积极性，推动共青城市党的基层组织建设全面进步全面过硬。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市甘露镇人民政府“三公”经费财政拨款安排5.30万元，比上年减少7.60万元，主要原因是招商组团工作经费项目减少。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费1.40万元，比上年减少1.60万元，主要原因是公务接待支出减少。

公务用车运行维护费3.90万元，比上年增加0.90万元，主要原因是车辆损耗，保险等费用增多。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市甘露镇人民政府2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。