目录

第一部分  共青城市服装产业办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  共青城市服装产业办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市服装产业办2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  共青城市服装产业办概况

一、部门主要职责

制订产业发展规划，研究产业发展方向，协调解决产业发展重大问题，督促落实有关政策措施。负责纺织服装产业领导小组部署的各项日常工作，协调解决产业发展过程中出现的各类问题

二、机构设置及人员情况

共青城市服装产业办共有预算单位1个。编制人数小计0人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  共青城市服装产业办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

2024年共青城市服装产业办收入预算总额为211万元，较上年预算安排减少1664.4万元,减少的原因是上年预算有结余等。其中：财政拨款收入211万元，较上年预算安排减少1664.4万，减少的原因是上年预算有结余；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万。

（二）支出预算情况

2024年共青城市服装产业办支出预算总额为211万元，较上年预算安排减少1664.4万元,减少的原因是上年预算有结余。其中：按支出项目类别划分:基本支出61万元，占支出预算总额的30%，较上年预算安排减少1664.4万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元；项目支出150万元，占支出预算总额的70%，较上年预算安排增加减少74万元，包括商品和服务支出150万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出211万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加减少1664.4万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分:其他商品和服务支出23万元，占支出预算总额的11%，较上年预算安排减少206万元；其他工资福利支出14.2万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排减少1.8万元；办公经费支出14.3万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加减少8.7万元；设备购置支出3万元，占支出预算总额2%；住房公积金支出2.5万元，占支出预算总额2%；公务接待支出4万元，占支出预算总额2%，较上年预算安排减少1.4万元；其他对企业补助支出150万元，占支出预算总额71%，较上年预算安排减少1452万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市服装产业办财政拨款支出预算211万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加（减少）1664.4万元,增加或减少的原因是上年有结余。具体支出情况是:按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出211万元，占支出预算总额的100%。按支出项目类别划分：基本支出61万元，占支出预算总额的30%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元；项目支出150万元，占支出预算总额的70%，包括商品和服务支出150万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市服装产业办部门机关运行经费预算39万元，比2023年预算减少5万元，下降12%，下降原因是上年机关运行经费有余。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年共青城市服装产业办预算安排153万政府采购支出，较上年预算安排减少71万元,增加或减少的原因是政府采购服务预算减少；其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金150万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。共青城市2024第五届羽绒服装周项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省纺织服装产业链现代化建设行动方案（2023-2026年）》 要求，围绕全力推进江西省纺织服装产业高质量发展，推动羽绒服装产业消费升级目标，通过举办“2024第五届共青城市羽绒服装周”，聚焦共青城市羽绒服装产业，结合展览展销、直播节及时尚秀等多维度文旅消费场景打造，挖掘共青城市文化，提振消费，打响共青城市羽绒服装品牌

2）立项依据：主要活动有开幕式、T台秀、直播等多种形式，结合惠民消费活动，进一步提升共青羽绒服品牌，推动当地羽绒服装消费提速增效。

3）实施主体：共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室

4）实施方案：主要活动有开幕式、T台秀、直播等多种形式，结合惠民消费活动，进一步提升共青羽绒服品牌，推动当地羽绒服装消费提速增效。

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：财政拨款150万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市服装产业办“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，比上年减1.4万元，主要原因是上年经费有余，今年减少额度。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市服装产业办2024年部门预算表

详见附表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

    附件：2024年共青城市服装产业办预算公开表(单位).xls

          项目支出绩效目标表.xlsx