一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3385.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3385.13万元，比上年增加308.59万元，增长10.03%，主要原因：部门人员增加，医保社保缴费增加，绩效工资增加；专项经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3385.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3385.13万元，其中本年支出合计3385.13万元，比上年增加308.59万元，增长10.03%，主要原因：部门人员增加，医保社保缴费增加，绩效工资增加，专项经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出640.18万元，占18.91%；项目支出2744.95万元，占81.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3980.07万元，决算数3385.13万元，完成年初预算的85.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数159.55万元，预决算差异主要原因：调整增加预算，上半年单位人员增加，使用经费增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追加工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.50万元，决算数41.60万元，完成年初预算的157.00%。预决算差异主要原因：部门人员增加，医保缴纳金额增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数15.12万元，决算数18.92万元，完成年初预算的125.15%。预决算差异主要原因：部门人员增加，医保缴纳金额增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数3909.01万元，决算数3118.76万元，完成年初预算的79.78%。预决算差异主要原因：部分专项进度调整，相应专项经费暂不下拨。

（六）住房保障支出（类）年初预算数29.45万元，决算数30.30万元，完成年初预算的102.91%。预决算差异主要原因：部分人员增加，公积金缴纳金额增加。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.18万元，其中：

（一）工资福利支出517.65万元，比上年增加168.32万元，增长48.18%，主要原因：人员增加，医保社保缴费增加，绩效工资增加。

（二）商品和服务支出39.69万元，比上年增加30.13万元，增长315.32%，主要原因：本年商品和服务支出以基本支出经费为主。

（三）对个人和家庭补助支出82.85万元，比上年减少120.53万元，下降59.26%，主要原因：退休干部财政补差资金部分以非基本支出方式。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.50万元，决算数16.76万元，完成全年预算的81.74%；决算数比上年减少3.08万元，下降15.53%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为.0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是单位没有因公出国(境)的预算和支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有因公出国(境)的预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:单位没有因公出国(境)的预算和支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

（三）公务接待费全年预算数20.50万元，决算数16.76万元，完成全年预算的81.74%，主要原因：合理节约开支。决算数比上年减少3.08万元，下降15.53%,主要原因：合理节约开支。全年国内公务接待267批，累计接待1416人次，主要是：招商接待较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出39.69万元，决算数比上年增加34.86万元，增长722.82%，主要原因：上年机关运行经费开支多以专项形式批复，本年机关运行经费以基本经费批复。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全民开展绩效自评，共涉及资金2744.34万元，占项目支出总额的100%。其中20个项目评价结果为“优”， 7个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对27个项目开展了部门评价，分别为组织部分配-2022年综合考核先进奖励资金2.2万元、2022年二季度推动工业稳增长奖补资金20.3万元、年中一次性项目-2023年春节期间重点工业企业不停产政策措施补贴资金49.29万元、个人奖补类人才专项40万元、五类-数字经济专项资金19.64万元、五类-传统产业优化升级工作经费423万元、2023年上级资金-2022年第二批省级工业发展(中小企业发展)专项资金(制造业高质量发展试验区九江临辉新材料有限公司)63万元、二类-工业经济运行监测资金35.16万元、四-1类-政府购岗人员工作经费15.55万元、五类-高质量发展考核奖励资金527.75万元、2023年上级资金-2022年度九江业企业家、优秀企业奖补资金20万元、一类-日常运行经费82.69万元、2023年上级转移支付-2023年市级工业和信息化高质量发展专项（应对疫情加力推进工业经济回升向好发展对策举措）奖补资金81.9万元、商务局分配-招商组团费用14.70万元、五类-2022市级工业和信息息高质量发展专项资金209万元、2023年上级资金-2022年度市级工业和信息化局高质量发展专项资金144.1万元、2023年上级资金-2022年省级工业发展专项（省级中小企业发展专）第二批资金50万元、年中一次性项目-第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛会务费1.74万元、2022年存量资金-2019年度工业企业规模奖、工业经济运行、调度专项经费、企业升规组织工作经费、第二届共青城市羽绒服装财经费20.25万元、五类-2022年省级工业发展(中小企业发展)专项资金320万元、2022年存量资金-2018年新工业发展目标考核上规模奖励资金6万元、二类-工经联运行经费9万元、二类-纺织服装业专项经费129.12万元、二类-商务运行经费2.26万元、五类-纺织服装产业高质量发展政策补助135.8万元、五类-共青城十大自主品牌和十大自主品牌特色直营店奖励300万元、一类-服装产业办工作经费21.71万元。涉及一般公共预算支出2744.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2744.34万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、数量指标

1-9月主营业务收入165.1亿元，同比-43.5%，利润总额12.9亿元，同比-58.5%.1-9月，工业税收2.69亿元，增幅排名列九江前列。紧抓工业企业升规工作，积极开展临规企业摸排，共摸排工业企业500余户，梳理出重点跟踪企业40余家，其中中汇达科技5月份成功升规，今年我市新增入库工业规上企业19户，列九江前列。

2、质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费，按要求支付各项支出。

3、时效指标

按省、市要求，，一是完成了深入推进数字经济“一号发展工程”，省数字经济重点项目完成投资率150%。二是做好企业培优扶强，提升企业核心竞争力。三是按时间节点完成市委、市政府交办的各项工作。

4、成本指标

所有项目成本均未超预算。

5、经济效益指标

这些项目不会带来经济效益。

6、社会效益指标  

带动引领整个传统产业向高端化、智能化、信息化方向迈进，推动工业高质量发展。

7、生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响。

8、可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

9、服务对象满意度指标

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“高质量发展考核奖励资金”、“传统产业优化升级工作项目”项目部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（五）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（六）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    第五部分  附件