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目 录
第一部分 共青城市工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市工业和信息化局概况
一、单位主要职责
工业和信息化局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、九江市、赣江新区工业和信息化发展战略、法律法规和政策,研究提出全市新型工业化发展战略,拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。
(二)协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,协调推进战略性新兴产业发展。
(三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行。
(四)组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业领域加强安全生产管理;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理;协调烟草专营管理工作;负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进,承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。
(五)指导企业技术创新和技术改造,推进传统产业转型升级,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设,指导推进科技创新、科技服务,提升工业设计等服务型制造业发展;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
(七)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
(八)贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》等国家、省、九江市、赣江新区促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策;负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调并组织实施,拟订全市中小微企业和非公有制经济发展政策措施,监测、分析全市中小企业和非公经济运行态势,协调解决有关重大问题并提出政策建议; 负责建立和完善中小微企业服务体系;负责中小企业成长工程和国家、省、九江市、赣江新区扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展和搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。
(十)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。
(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展。
(十二)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责全市信息产品制造业和软件业行业管理工作;会同有关部门促进全市通信和信息服务业的发展,推动信息技术应用;指导协调通信行业工作。
(十三)承担相关信息安全管理的职责;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。
(十四)提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见。
(十五)负责上级对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排建议;负责国家、省、九江市、赣江新区工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构,分别是:共青城市工业和信息化局。行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数9人,自收自支编制人数0人。实有人数小计87人,其中:在职人数小计26人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人。参事业管理在职人数7人,离休人数小计0人,退休人数小计61人,退职人员0人,遗属人员0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。政府购岗人员3人。武装部分流人数1人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,409.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
222.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4.78 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
16.30 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,110.29 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
18.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,409.07 |
本年支出合计 |
58 |
2,409.07 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,409.07 |
总计 |
62 |
2,409.07 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,409.07 |
2,409.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.94 |
222.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.71 |
207.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
207.71 |
207.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,110.29 |
2,110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,082.56 |
2,082.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
574.92 |
574.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
748.77 |
748.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
758.87 |
758.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,409.07 |
706.21 |
1,702.86 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.94 |
222.94 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.71 |
207.71 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
207.71 |
207.71 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
14.78 |
14.78 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
14.78 |
14.78 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.78 |
4.78 |
||||||
|
20402 |
公安 |
4.78 |
4.78 |
||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
4.78 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.13 |
36.13 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.13 |
36.13 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.13 |
36.13 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,110.29 |
635.15 |
1,475.14 |
|||||
|
21502 |
制造业 |
27.73 |
27.73 |
||||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
27.73 |
27.73 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,082.56 |
635.15 |
1,447.41 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
574.92 |
572.18 |
2.74 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
748.77 |
62.97 |
685.80 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
758.87 |
758.87 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.63 |
18.63 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.63 |
18.63 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.63 |
18.63 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,409.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
222.94 |
222.94 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4.78 |
4.78 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.13 |
36.13 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16.30 |
16.30 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2,110.29 |
2,110.29 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.63 |
18.63 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,409.07 |
本年支出合计 |
59 |
2,409.07 |
2,409.07 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,409.07 |
总计 |
64 |
2,409.07 |
2,409.07 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,409.07 |
706.21 |
1,702.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.94 |
222.94 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.71 |
207.71 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
207.71 |
207.71 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
14.78 |
14.78 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
14.78 |
14.78 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4.78 |
4.78 | |||
|
20402 |
公安 |
4.78 |
4.78 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
4.78 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.13 |
36.13 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.13 |
36.13 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.13 |
36.13 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,110.29 |
635.15 |
1,475.14 | ||
|
21502 |
制造业 |
27.73 |
27.73 | |||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
27.73 |
27.73 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,082.56 |
635.15 |
1,447.41 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
574.92 |
572.18 |
2.74 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
748.77 |
62.97 |
685.80 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
758.87 |
758.87 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
502.30 |
302 |
商品和服务支出 |
35.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
268.03 |
30201 |
办公费 |
11.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.77 |
30202 |
印刷费 |
5.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
61.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.02 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
1.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.29 |
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.47 |
30208 |
取暖费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
5.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.79 |
30214 |
租赁费 |
0.57 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
166.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.33 |
30227 |
委托业务费 |
0.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
669.23 |
公用经费合计 |
36.98 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.90 |
17.78 |
16.56 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
14.90 |
17.78 |
16.56 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
16.56 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
142 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
1,315 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:共青城市工业和信息化局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截至2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计2409.07万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计2409.07万元,比上年减少387.18万元,下降13.85%,主要原因:传统产业优化升级工作经费和2022年省级工业发展(中小企业发展)专项资金减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入2409.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计2409.07万元,其中本年支出合计2409.07万元,比上年减少387.18万元,下降13.85%,主要原因:传统产业优化升级工作经费和2022年省级工业发展(中小企业发展)专项资金减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出706.21万元,占29.31%;项目支出1702.86万元,占70.69%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1641.50万元,决算数2409.07万元,完成年初预算的146.76%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数34.00万元,决算数222.94万元,完成年初预算的655.69%。预决算差异主要原因:调整增加预算,使用经费增加。
(四)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.78万元,预决算差异主要原因:调整增加预算,追加人员工资预算。
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数36.13万元,决算数36.13万元,完成年初预算的100.00%。
(九)卫生健康支出(类)年初预算数12.81万元,决算数16.30万元,完成年初预算的127.27%。预决算差异主要原因:缴纳基数调整,医保缴纳金额增加。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数1539.93万元,决算数2110.29万元,完成年初预算的137.04%。预决算差异主要原因:追加专项资金。
(十九)住房保障支出(类)年初预算数18.63万元,决算数18.63万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.21万元,其中:
(一)工资福利支出502.30万元,比上年减少15.34万元,下降2.96%,主要原因:退休人员财政补差原来与单位在职人员一同支付,财务记账系统需要与支付数据挂接导致无法分离,本年单独分离开。
(二)商品和服务支出35.69万元,比上年减少3.99万元,下降10.06%,主要原因:本年商品和服务支出以基本支出经费为主,合理节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出166.92万元,比上年增加84.08万元,增长101.48%,主要原因:退休人员财政补差原来与单位在职人员一同支付,财务记账系统需要与支付数据挂接导致无法分离,本年单独分离开。
(四)资本性支出1.29万元,比上年增加1.29万元,主要原因:本年单位购置办公设置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.78万元,决算数16.56万元,完成全年预算的93.12%;决算数比上年增加2.06万元,增长14.18%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为.0万元,完成预算的0%,决算数较2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位没有因公出国(境)的预算和支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有因公出国(境)的预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:单位没有因公出国(境)的预算和支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革未购置,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车。
(三)公务接待费全年预算数17.78万元,决算数16.56万元,完成全年预算的93.12%,主要原因:合理节约开支。决算数比上年增加2.06万元,增长14.18%,主要原因:招商活动力度增加,招商接待较多。全年国内公务接待142批,累计接待1315人次,主要是:招商接待较多。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出36.98万元,决算数比上年减少2.70万元,下降6.81%,主要原因:本年机关运行经费以基本经费批复,在维持单位正常运行的情况下合理节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额4.29万元,其中:政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.17万元,占授予中小企业合同金额的50.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.68%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评,共涉及资金 1702.86万元,占项目支出总额的100 %。其中,25个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“2024-二类-2024年招商组团工作经费”“2024年上级资金-2024年市级工业和信息化高质量发展专项(一季度工业稳增长)资金”“2024-三类-政府购岗人员工资”“2024-五类-数字经济专项资金”“2023年存量资金-第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛会务费”“2023年上级转移支付-第八届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费”“商务局分配-2024年招商组团工作经费”“2023年存量资金-2023年春节期间重点工业企业不停产补贴资金”“2024-二类-工业经济运行监测资金”“2024年上级转移支付-2024年省级工业发展专项资金(第一批、第二批)”“2024公安局分配-人武分流人员工资”“2024-一类-改制办工作经费”“2024年数字经济专项-2023年度共城市数字经济高质量发展奖补资金”“2023年上级转移支付-第七届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费”“2024年年中一次性项目-九江市2023年二季度工业项目集中开工仪式暨全市项目建设推进大会工作费用”“组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金(余会林、曾钍棂)”“人员类-工信局2023年绩效资金”“2024-五类-高质量发展考核奖励资金”“2024-一类-日常运行经费124.94”“2023年未下达上级指标-2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金”“组织部分配-2023年综合考核奖励资金”“2024年市级工业和信息化局高质量发展专项(2023年度全市加快构建现代化产业体系若干政策措施奖励)”“2024年上级转移支付-2024年中小企业发展专项资金(中小企业数字化车型方向)”“2024年上级资金-2024年度全市制造业数字化转型奖补资金(第一批)”“个人奖补类人才专项”等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级转移支付-第七届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
3 |
3 |
3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
激发企业创新潜力,集聚创业资源,营造创新创业氛围,为我市发掘和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。 |
激发企业创新潜力,集聚创业资源,营造创新创业氛围,为我市发掘和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=3万 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
促使企业集聚创业资源 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
促进新产品、新技术、新模式和新业态 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
=1家 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动培育一批优秀项目和优秀团队 |
增长 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
激励企业创新发展 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
提高工业企业环保意识 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
个人奖补类人才专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
认真贯彻市委人才工作会议精神,按照市第十二次党代会要求,全力推进市委人才工作会议部署要求落地生效,全面落实《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措(试行)》,深化人才发展体制机制改革,全方位培养、引进、用好人才,以更高标准更大力度深入实施人才强市战略,让人才成就九江,让人才成就人才,加快建设长江经济带重要人才集聚高地,为再创九江辉煌、再现九派荣光提供有力人才支撑。 |
认真贯彻市委人才工作会议精神,按照市第十二次党代会要求,全力推进市委人才工作会议部署要求落地生效,全面落实《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措(试行)》,深化人才发展体制机制改革,全方位培养、引进、用好人才,以更高标准更大力度深入实施人才强市战略,让人才成就九江,让人才成就人才,加快建设长江经济带重要人才集聚高地,为再创九江辉煌、再现九派荣光提供有力人才支撑。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=160万 |
160 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
增加当地人才引进 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
提高我市人才发展 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高层次人才个税补贴金额 |
≥60万 |
60 |
10 |
10 |
|||||
|
急需紧缺人才项目支持资金 |
≥80万 |
80 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
获批资金补贴个人合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金使用合规性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
财政资金拨付到位 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高当地经济发展 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
优化人才发展 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获得资金支持企业满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级转移支付-第八届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
16 |
16 |
16 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
激发企业创新潜力,集聚创业资源,营造创新创业氛围,为我市发掘和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。 |
激发企业创新潜力,集聚创业资源,营造创新创业氛围,为我市发掘和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项经费 |
=16万 |
16 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
促使企业集聚创业资源 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
促进新产品、新技术、新模式和新业态 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加“创客中国”区域赛得奖企业 |
=3家 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时效性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动培育一批优秀项目和优秀团队 |
=3家 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
激励企业创新发展 |
激励 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
增强企业环保意识 |
增强 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-日常运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
125.556 |
125.556 |
124.937 |
10 |
99.51 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
125.5559 |
125.5559 |
124.93745 |
— |
99.51 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障工信局日常运行经费支出 |
保障工信局日常运行经费支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=85万 |
85 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
保障工信局日常运行更好服务工业企业 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
工业企业经济提高性 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行支出 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
维持工信局日常运转 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费支出完成率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
工业企业提升率 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
单位职能工作正常运行保障率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对单位职能执行满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-工业经济运行监测资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
41 |
41 |
39.39 |
10 |
96.07 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
41 |
41 |
39.39 |
— |
96.07 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
逐月组织指导规模以上工业企业做好工业总产值、主营业务收入、利润总额等工业指标“一套网”报送工作,确保工业经济平稳运行。 |
逐月组织指导规模以上工业企业做好工业总产值、主营业务收入、利润总额等工业指标“一套网”报送工作,确保工业经济平稳运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=41万 |
41 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
工业企业上规模 |
≥150家 |
150 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
工业经济增长 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
力争全年新增规模以上工业企业 |
≥40家 |
40 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
指导规模以上工业企业做好工业总产值、主营业务收入、利润 |
每月一次指导 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
12月底完成拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益企业主营业务收入增长率 |
增长 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
受益项目新增就业人数 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
确保工业经济平稳运行率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工业企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-五类-高质量发展考核奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
742 |
706 |
592 |
10 |
83.85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
742 |
706 |
592 |
— |
83.85 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过打造一批企业,要进一步聚焦主业,加强技术创新和质量品牌建设,坚持专业化发展路子,不断巩固提升行业市场地位和核心竞争力,在全省中小企业高质量发展中充分发挥标杆带动作用。 |
通过打造一批企业,要进一步聚焦主业,加强技术创新和质量品牌建设,坚持专业化发展路子,不断巩固提升行业市场地位和核心竞争力,在全省中小企业高质量发展中充分发挥标杆带动作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=742万 |
742 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
项目总投入 |
≥43000万 |
43000 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
收益企业主营收入增加 |
≥6% |
6 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得资金补助项目数 |
≥26% |
26 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目申报合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
1年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目利润提升率 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥462人 |
462 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
产品合格率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益企业满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-工经联运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好对工业企业的服务工作,发挥政府与工业企业的桥梁作用。加强与省、市工经联的沟通,推进工业发展。与各县(市、区)交流,更好地开展工作。 |
做好对工业企业的服务工作,发挥政府与工业企业的桥梁作用。加强与省、市工经联的沟通,推进工业发展。与各县(市、区)交流,更好地开展工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=7万 |
7 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
推进工业经济发展率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
工业企业可持续发展 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维持工信局日常运转 |
维持 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
日常运行支出 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费支出完成率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
工业企业提升率 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
单位职能工作正常运行保障率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对单位职能执行满意度 |
95 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-政府购岗人员工资 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
18 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障政府购岗人员工资福利支出 |
保障政府购岗人员工资福利支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=18万 |
18 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
服务工业企业 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
服务指导工业企业稳定性 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府购岗人数 |
=3人 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工作效率 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工资福利支出 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
人员工作正常运行保障率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
工业经济增长性 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工业企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-五类-数字经济专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
92.914 |
10 |
92.91 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
100 |
100 |
92.914 |
— |
92.91 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过打造一批试点企业,带动引领整个数字经济向智能化、信息化方向迈进,推动支数字赋能企业高质量发展。 |
通过打造一批试点企业,带动引领整个数字经济向智能化、信息化方向迈进,推动数字赋能企业高质量发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=100万 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
项目总投入额 |
≥300万 |
300 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
收益企业主营收入增长率 |
≥5% |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得资金补助项目数 |
≥6个 |
6 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目申报完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目申报及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业营业收入 |
≥4% |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
项目就业人数增长率 |
≥3% |
3 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
企业经济增长率 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-2024年招商组团工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
15 |
12.5 |
12.427 |
10 |
99.42 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
15 |
12.5 |
12.4269 |
— |
99.42 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、完善和推出招商资料若干;组织具有一定影响力的招商推介活动,有针对 性的组织外出考察,接待客商,完成市级考核目标。 |
1、完善和推出招商资料若干;组织具有一定影响力的招商推介活动,有针对 性的组织外出考察,接待客商,完成市级考核目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=15万 |
15 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
提供更多的就业机会 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
实现持续、健康、绿色发展 |
杜绝引进污染企业 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进项目数量 |
≥3家 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
亿元以上项目所占比例 |
≥30% |
30 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
组织市外走访完成及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
就业增长率 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
后续引进健康、绿色发展 |
杜绝引进污染企业 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
签约企业满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-改制办工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.405 |
10 |
97.02 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
20 |
20 |
19.404836 |
— |
97.02 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改制办共有干部67人。现有在岗人员9人,退休干部58人。为稳定这些退休干部思想,根据我省《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》,要求经常性走访慰问离退休干部,真正做到对离退休干部政治上多关心,思想上多沟通,生活上多照顾,精神上多关怀。改制办给予退休人员过年过节走访慰问,每年一次体检,党支部开展定期活动费用开支。 |
改制办共有干部67人。现有在岗人员9人,退休干部58人。为稳定这些退休干部思想,根据我省《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》,要求经常性走访慰问离退休干部,真正做到对离退休干部政治上多关心,思想上多沟通,生活上多照顾,精神上多关怀。改制办给予退休人员过年过节走访慰问,每年一次体检,党支部开展定期活动费用开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=20万 |
20 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
改制办工作保障率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
改制办工作执行率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职人员及退休人员 |
=67人 |
67 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金到位及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职能工作正常运行保障率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
稳定退休干部政治思想 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
保障退休干部思想政治稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
改制办在职人员及退休干部满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
人员类-工信局2023年绩效资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.733 |
27.733 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
27.733125 |
27.733125 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
单位在编人员绩效资金 |
单位在编人员绩效资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款金额 |
=904263.25元 |
904263.25 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
人员收入提升 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
保障人员收入稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=81人 |
81 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金发放保障率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人员收入稳定性 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高工作人员工作收入稳定性 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
单位人员工资正常运行保障率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年未下达上级指标-2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
210 |
188.709 |
10 |
89.86 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
210 |
188.709024 |
— |
89.86 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
深入实施工业强市战略部署,加快全市工业赶超进位步伐,设立企业、市直单位、县(市、区)三大类共10个方面奖项,推进全市工业和信息化遮风挡雨量发展。 |
深入实施工业强市战略部署,加快全市工业赶超进位步伐,设立企业、市直单位、(市、区)三大类共10个方面奖项,推进全市工业和信息化遮风挡雨量发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金规模 |
=210万 |
210 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
推动实施工业强市战略 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
设置绿色发展将,推进建设绿色园区、绿色工厂 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励企业单位数量 |
=23家 |
23 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
专项资金分配使用率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进传统产业转型升级 |
促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
大力推进制造业转型升级、高质量跨越式发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进工业生态环境发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年存量资金-2023年春节期间重点工业企业不停产补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
35.483 |
35.483 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
35.483 |
35.483 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年春节期间重点工业企业不停产补贴资金 |
2023年春节期间重点工业企业不停产补贴资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未拨付资金金额 |
=348830元 |
348830 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
重点工业企业不停工不停产率 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本 |
0 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
未拨付企业数量 |
=2家 |
2 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
2023年春节重点企业不停工不停产完成率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经经济增长率 |
≥30% |
30 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
就业人数增长 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益 |
0 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工业企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年存量资金-第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛会务费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.74 |
2.74 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.7402 |
2.7402 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛,进一步提升中小企业创新能力和专业水平推动中小企业高质量发展。 |
第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛,进一步提升中小企业创新能力和专业水平推动中小企业高质量发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=27402元 |
27402 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
中小企业发展水平 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本 |
0 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付资金数量 |
=2家 |
2 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
会议出席率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
会议按时召开率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金拨付及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
中小企业能力 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益 |
0 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年年中一次性项目-九江市2023年二季度工业项目集中开工仪式暨全市项目建设推进大会工作费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
14.635 |
14.635 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
14.6352 |
14.6352 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
九江市2023年二季度工业项目集中开工仪式暨全市项目建设推进大会工作费用 |
项目资金已支付 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议人均单位成本 |
<600元/人/天 |
600 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
推动实施工业强市战略 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
推进建设绿色工业企业发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议参加人次 |
=241次 |
241 |
10 |
10 |
|||||
|
举办会议场次 |
=1次 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
会议出席率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
会议按时召开率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进优质工业企业发展 |
促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
推进工业企业高质量跨越工发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进工业生态环境发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
组织部分配-2023年综合考核奖励资金. | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.15 |
0.15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.15 |
0.15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年综合考核奖励资金 |
2023年综合考核奖励资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=1500元 |
1500 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
提高服务工业企业的水平 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获奖人员 |
=1人 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
先进个人考核优秀 |
优秀 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
拨款及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进服务工业企业的积极性 |
积极 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
促进高质量发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进工业企业生态环境发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
商务局分配-2024年招商组团工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.5 |
4.35 |
10 |
79.09 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.5 |
4.3499 |
— |
79.09 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、完善和推出招商资料若干;组织具有一定影响力的招商推介活动,有针对 性的组织外出考察,接待客商,完成市级考核目标。 |
1、完善和推出招商资料若干;组织具有一定影响力的招商推介活动,有针对 性的组织外出考察,接待客商,完成市级考核目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=18万 |
18 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
提供更多的就业机会 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
实现持续、健康、绿色发展 |
杜绝引进污染企业 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进项目数量 |
≥3家 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
亿元以上项目所占比例 |
≥30% |
30 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
组织市外走访完成及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
就业增长率 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
后续引进健康、绿色发展 |
杜绝引进污染企业 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
签约企业满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金(余会林、曾钍棂) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.3 |
0.3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金(余会林、曾钍棂) |
2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金(余会林、曾钍棂) | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励资金 |
=3000元 |
3000 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
此项目不涉及社会成本 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度考核优秀人员数量 |
=2人 |
2 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
考核质量 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
奖励奖励拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
获奖人员经济收入提高 |
提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
此项目不涉及社会效益 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获奖人员满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024公安局分配-人武分流人员工资 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.777 |
4.777 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.776896 |
4.776896 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
人武分流人员工资 |
人武分流人员工资 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=47768.96元 |
47768.96 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
此项目不涉及社会成本 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=1人 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工资发放率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人员工资收入提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
此项目不涉及社会效益指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年上级资金-2024年度全市制造业数字化转型奖补资金(第一批) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
200 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
200 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照诊转联动、政企联动、链群联动、层级联动路径,推动中小企业数字化转型试点城市工作及全市制造业数字化转型相关工作,助推全市数字化水平在全省持续走前列。 |
按照诊转联动、政企联动、链群联动、层级联动路径,推动中小企业数字化转型试点城市工作及全市制造业数字化转型相关工作,助推全市数字化水平在全省持续走前列。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
L3(含)数字化转型企业诊断奖补 |
≤1万元/家 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
数字化改造企业改造奖补 |
≤50万元/家 |
50 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会成本指标 |
此项目不涉及社会成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
L3(含)数字化转型企业诊断数量 |
≥60家 |
60 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
启动数字化改造企业数量 |
≥5家 |
5 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工业企业经济收入指标 |
增长 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
行业企业数字化转型促进率 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益指标 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年上级资金-2024年市级工业和信息化高质量发展专项(一季度工业稳增长)资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
56.2 |
56.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
56.2 |
56.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为深入贯彻落实市委、市政府决策部署,进一步惠企业、优服务、稳增长、促进企业扩产增效、平稳运行,切实提升工业经济活力,推动一季度工业经济实现开门稳。 |
为深入贯彻落实市委、市政府决策部署,进一步惠企业、优服务、稳增长、促进企业扩产增效、平稳运行,切实提升工业经济活力,推动一季度工业经济实现开门稳。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对符合条件的制造业、软件和信息服务业企业按新增营业收入仟分之1的补助标准,支持中小企业稳定发展专项资金 |
=56.2万元 |
56.2 |
5 |
5 |
|||||
|
社会成本指标 |
提升当地经济稳定发展 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持中小企业稳定发展企业数量 |
=15家 |
15 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
补助对象标准合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
补贴资金计划下达及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业平稳运行,扩产增资率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
促进企业经济稳增长率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年数字经济专项-2023年度共青城市数字经济高质量发展奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
308.706 |
289.706 |
10 |
93.85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
308.7065 |
289.7065 |
— |
93.85 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为深入贯彻落实国家、省、九江市数字经济发展战略,抢抓发展机遇,助力企业提质增效,兑现企业共10个方面的奖项,实现数字经济高质量发展。 |
兑现企业共10个方面的奖项,实现数字经济高质量发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
=3087065元 |
3087065 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
推动实数字经济高质量发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
促进当地数字经济企业绿色发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励项目数量 |
=4个 |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
专项资金分配率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进数字经济企业发展 |
促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
大力推进数字经济企业转型升级、高质量跨越式发展 |
推动 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进数字经济产业生态环境发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年上级转移支付-2024年省级工业发展专项资金(第一批、第二批) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
150 |
150 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
150 |
150 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
财政补助资金及时到位。积极落实制造业重点产业链现代化,加快传统产业改改造升级,积极培育壮大战略性新兴产业,大力推进制造业数字化转型,加快推进产业基础高级化和产业链现代化,推动全市工业和信息化高质量发展跨越工发展,行业企业等服务对象满意度达到95%。 |
项目资金已全部支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制造业单项冠军认定奖补资金 |
≤50万元 |
50 |
5 |
5 |
|||||
|
专精特新“小巨人”企业认定奖补资金 |
≤100万元 |
10 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会成本指标 |
促进工业技改比 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
补贴资金下达及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
财政资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
工业投资中工业技改投资比率 |
≤20% |
20 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
项目不涉及生态效益指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
支持企业满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年上级转移支付-2024年中小企业发展专项资金(中小企业数字化车型方向) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
250 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
250 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升中小企业数字化转型支撑服务能力,赋能中小企业数字化转型。 |
此项目未完成,等验收合格再支付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
上级拨款金额 |
=250万 |
0 |
10 |
0 |
此项目资金要等项目验收完成才能支付 | ||||
|
社会成本指标 |
提高数字化转型 |
提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
此项目不涉及生态环境成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数字化改造企业奖补 |
≥50万元/家 |
50 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金计划下达率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高试点行业企业数字化转型 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
试点行业企业数字化转型促进率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
此项目不涉及生态效益 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
试点企业对数字化转型的满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年市级工业和信息化局高质量发展专项(2023年度全市加快构建现代化产业体系若干政策措施奖励) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年度市级加快构建现代化产业体系若干政策措施资金 |
2023年度市级加快构建现代化产业体系若干政策措施资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
强化企业入规组织奖补资金 |
=10万 |
10 |
5 |
5 |
|||||
|
推进产业链高效实施奖补资金 |
=10万 |
10 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会成本指标 |
不涉及社会成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
不汲生态环境成本指标 |
无 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进产业链高效实施奖补资金企业数量 |
=1家 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
强化企业入规组织奖补资金企业数量 |
=1家 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
奖补标准执行率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
获得资金补贴企业符合率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
财政资金拨付到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及经济效益 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
企业发展信心提升率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获得资金支持企业满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(二)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(五)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(六)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(七)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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