一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3337.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3337.11万元，比上年减少48.01万元，下降1.42%，主要原因：传统产业优化升级工作经费和2022年省级工业发展(中小企业发展)专项资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3337.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3337.11万元，其中本年支出合计3337.11万元，比上年减少48.01万元，下降1.42%，主要原因：传统产业优化升级工作经费和2022年省级工业发展(中小企业发展)专项资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出706.21万元，占21.16%；项目支出2630.90万元，占78.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1852.50万元，决算数3337.11万元，完成年初预算的180.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数34.00万元，决算数222.94万元，完成年初预算的655.69%。预决算差异主要原因：调整增加预算，使用经费增加。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.78万元，预决算差异主要原因：调整增加预算，追加人员工资预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.13万元，决算数36.13万元，完成年初预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数12.81万元，决算数16.30万元，完成年初预算的127.27%。预决算差异主要原因：缴纳基数调整，医保缴纳金额增加。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1750.93万元，决算数3038.34万元，完成年初预算的173.53%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数18.63万元，决算数18.63万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.21万元，其中：

（一）工资福利支出502.30万元，比上年减少15.34万元，下降2.96%，主要原因：退休人员财政补差原来与单位在职人员一同支付，财务记账系统需要与支付数据挂接导致无法分离，本年单独分离开。

（二）商品和服务支出35.69万元，比上年减少3.99万元，下降10.06%，主要原因：本年商品和服务支出以基本支出经费为主，合理节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出166.92万元，比上年增加84.08万元，增长101.48%，主要原因：退休人员财政补差原来与单位在职人员一同支付，财务记账系统需要与支付数据挂接导致无法分离，本年单独分离开。

（四）资本性支出1.29万元，比上年增加1.29万元，主要原因：本年单位购置办公设置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.88万元，决算数17.79万元，完成全年预算的85.20%；决算数比上年增加1.03万元，增长6.17%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为.0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是单位没有因公出国(境)的预算和支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有因公出国(境)的预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:单位没有因公出国(境)的预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

（三）公务接待费全年预算数20.88万元，决算数17.79万元，完成全年预算的85.20%，主要原因：合理节约开支。决算数比上年增加1.03万元,增长6.17%，主要原因：招商活动力度增加，招商接待较多。全年国内公务接待155批，累计接待1413人次，主要是：招商接待较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出36.98万元，决算数比上年减少2.70万元，下降6.81%，主要原因：本年机关运行经费以基本经费批复，在位置单位正常运行的情况下合理节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占授予中小企业合同金额的50.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金   2130.9万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”， 6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对 26个项目开展了部门评价，分别为：2024-二类-2024年招商组团工作经费12.43万元、2024年上级资金-2024年市级工业和信息化高质量发展专项（一季度工业稳增长）资金56.2万元、2024-三类-政府购岗人员工资18万元、2024-五类-数字经济专项资金92.91万元、2023年存量资金-第八届“创客中国”九江市中小企业创新创业大赛会务费2.74万元、2023年上级转移支付-第八届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费16万元、商务局分配-2024年招商组团工作经费4.35万元、2023年存量资金-2023年春节期间重点工业企业不停产补贴资金35.48万元、2024-二类-工业经济运行监测资金39.39万元、2024年上级转移支付-2024年省级工业发展专项资金（第一批、第二批）150万元、2024公安局分配-人武分流人员工资4.78万元、2024-一类-改制办工作经费19.4万元、2024年数字经济专项-2023年度共城市数字经济高质量发展奖补资金289.7万元、2023年上级转移支付-第七届“创客中国”江西省中小企业创新创业大赛专项经费3万元、2024年年中一次性项目-九江市2023年二季度工业项目集中开工仪式暨全市项目建设推进大会工作费用14.64万元、组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金（余会林、曾钍棂）0.3万元、人员类-工信局2023年绩效资金27.73万元、2024-五类-高质量发展考核奖励资金592万元、2024-一类-日常运行经费124.94万元、2023年未下达上级指标-2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金188.71万元、组织部分配-2023年综合考核奖励资金0.15万元、2024-二类-商务运行经费1.27万元、2024-二类-2024第五届羽绒服装周经费60万元、2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金320.3万元、2024-二类-纺织服装业专项经费16.68万元、2024-一类-服装产业办工作经费29.8万元。涉及一般公共预算支出2130.9万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2130.9万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2024年上级转移支付-2024年省级工业发展专项资金（第一批、第二批）”“2024-五类-高质量发展考核奖励资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（五）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（六）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附件

共青城市工业和信息化局部门整体支出绩效自评报告

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

一、部门预算绩效管理开展情况

2024年，我局按照“统一领导、分级管理、程序规范、公开透明”的原则开展绩效工作。构建了“预算编制有目标、反馈结果有应用”的预算管理机制，做到预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

二、当年部门预算及执行情况

2024年预算收入总计为4750.3万元。其中：经费拨款为207.33万元，占收入总额的4.37%；专项收入4542.97万元，占收入总额的95.63%；国库集中支付网上结转0万元，占收入总额的0%。执行情况中做到：1、结合本单位年度工作任务，科学合理地安排支出计划，在圆满完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，从严从实加强“三公”经费管理，严格控制和压减一般性支出，降低行政运行成本。2、强化预算执行管理，完善财务制度、健全财务核算体系，规范支出行为，严格按照有关规定支付预算资金，确保财政资金安全。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标

全年我市规上工业增加值同比增长6.1%；规上工业主营业务收入555.8亿元，同比增长3.9%；利润总额61.9亿元，同比增长6.7%。持续深入推进工业项目大会战行动，全年完成入统项目58个，总投资145.1亿元。工业固投完成127.51亿元，同比增长4.5%。全年新增规上工业企业38家。

2、质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费，按要求支付各项支出。

3、时效指标

按省、市要求，一是完成了深入推进数字经济“一号发展工程”，省数字经济重点项目完成投资率150%。二是做好企业培优扶强，提升企业核心竞争力。三是全年完成入统项目58个，总投资145.1亿元。工业固投完成127.51亿元，同比增长4.5%。全年新增规上工业企业38家。

4、成本指标

所有项目成本均未超预算。

（二）履职效果情况

1、经济效益指标

这些项目不会带来经济效益。

2、社会效益指标  

带动引领整个传统产业向高端化、智能化、信息化方向迈进，推动工业高质量发展。

3、生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响。

（二）社会满意及可持续性影响

1、社会满意度指标

社会及服务对象都满意。

2、可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

大部分项目都已按要求及时完成拨付，但也存在部分项目未完成预算的情况。

2、改进的方向和具体措施

健全完善工作机制，实现长效管理积极行动，项目预算成本控制得当，并都保持按时按要求完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、2024-一类-日常运行经费监控执行率100（满分100分）得100分

2、2024年上级转移支付-2024年省级工业发展专项资金（第一批、第二批）监控执行率100%（满分100分）得100分

3、2024年上级转移支付-2024年中小企业发展专项资金（中小企业数字化车型方向）监控执行率100%（满分100分）得100分

4、2024-二类-工业经济运行监测资金监控执行率100%（满分100分）得100分

5、商务局分配-招商组团费用监控执行率90%（满分100分）90分。

6、2024-二类-纺织服装业专项经费监控执行率100%（满分100分）得100分

7、2024-二类-2024第五届羽绒服装周经费监控执行率89%（满100分）得0分

8、2024-五类-高质量发展考核奖励资金监控执行率100%（满分100分）得100分

9、2024-二类-2024年招商组团工作经费监控执行率100%（满分100分）得90分

10、四-1类-政府购岗人员工作经费监控执行率100%（满分100分）得100分

11、二类-工业经济运行监测资金监控执行率100%（满分100分）得100分

12、2024年数字经济专项-2023年度共城市数字经济高质量发展奖补资金监控执行率100%（满分100分）得100分

13、五类-传统产业优化升级工作经费监控执行率100%（满分100分）得100分

14、2024年上级资金-2024年度全市制造业数字化转型奖补资金（第一批）监控执行率0%（满分100分）得0分

15、个人奖补类人才专项监控执行率0%（满分100分）得0分

16、2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金监控执行率100%（满分100分）得100分

17、2024公安局分配-人武分流人员工资金监控执行率78%（满分100分）得90分

18、2023年未下达上级指标-2022年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金监控执行率100%（满分100分）得100分。

19、组织部分配-2022年综合考核先进奖励资金监控执行率100%（满分100分）得100分

20、二类-工经联运行经费监控执行率100%（满分100分）得100分

21、2024年上级资金-2024年市级工业和信息化高质量发展专项（一季度工业稳增长）资金监控执行率100%（满分100分）得100分

等等所有项目已按规定、要求公开。