共青城市纺织服装产业发展领导小组

办公室2026年部门预算

　　　　　　　　　　　　　               目   录

第一部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室概况

　　一、部门主要职责

共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室主要职责是：

（一）负责全市服装产业发展战略、发展规划的制定；负责服装产业情况的调查、研究，提出全市服装产业转型升级和服装产业发展的意见及相关政策措施的建议。

（二）负责收集国内有关服装产业转型升级和服装产业发展的信息和资料，关注各地的最新动态和最新成果，并及时向相关单位通报。

（三）负责为全市企业提供优质高效服务。包括为企业提供准确有效的市场经济技术信息；引进人才和搞好人才培训；申报享受优惠政策等，完善羽绒纤检平台；落实全市的技术监督、企业上市、创建品牌实施工作。

（四）负责组织协调全市服装产业项目的调研策划、可行性研究报告的制作和组织实施工作。对各乡镇（街道）的服装产业发展工作进行指导和督促检查。

（五）负责组织发展本产业企业的公益事业；组织企业开展国内、国际间的行业经济技术协作和交流；组织本产业企业在国内外举办产品展销和商务考察活动，协助企业推介产品、开拓市场。

（六）负责加强与国家、省、九江市各行业协会间的合作、沟通和联系，开展信息交流，参与有关产业活动。

（七）承办市政府交办的各项工作。

　　二、机构设置及人员情况

共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室共有预算单位１个，编制人数小计0人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离退休人数小计0人；退职人员0人，遗属人员0人，在校学生0人。

第二部分　共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　（一）收入预算情况

2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室收入预算总额为170.1万元，较上年预算安排减少30.25万元,减少的原因是三公经费及日常运行经费减少。其中：财政拨款收入170.1万元，较上年预算安排减少30.25万，减少的原因是三公经费及日常运行经费减少；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业收入０ 万元,较上年预算安排增加（减少）０万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室支出预算总额为170.1万元，较上年预算安排减少30.25万元,减少的原因是三公经费及日常运行经费减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；项目支出170.1万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少30.25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出170.1万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少30.25万元。住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出11.6万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加2.9万元；商品和服务支出37.5万元，占支出预算总额的22%，较上年预算安排减少138.15万元；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出1万元，占支出预算总额0.5%，较上年预算安排增加（减少）0万元。对企业补助支出120万元，占支出预算总额的71.5%，较上年预算安排增加105万元

   （三）财政拨款支出情况

  2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室财政拨款支出预算170.1万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少30.25万元,减少的原因是三公经费及日常运行经费减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；资源勘探工业信息等支出170.1万元，占财政拨款支出的100%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

  按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；项目支出170.1万元,较上年预算安排减少30.25万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出11.6万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加2.9万元；商品和服务支出37.5万元，占支出预算总额的22%，较上年预算安排减少138.15万元；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出1万元，占支出预算总额0.5%，较上年预算安排增加（减少）0万元。对企业补助支出120万元，占支出预算总额的71.5%，较上年预算安排增加105万元

　　（四）政府性基金情况

2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是无。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(如无，则说明“)

　　（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是无。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因是本不部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少0XX万元,减少的原因是本年需要采购的货物减少；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目１个，涉及资金120万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。2026第七届共青城市羽绒服装周项目情况说明

 （1）项目概述:根据《江西省纺织服装产业链现代化建设行动方案(2023-2026年)》要求，围绕全力推进江西省纺织服装产业高质量发展，推动羽绒服装产业消费升级目标，通过举办“2026第七届共青城市羽绒服装周”，聚焦共青城市羽绒服装产业，结合展览展销、直播节及时尚秀等多维度文旅消费场景打造，挖掘共青城市文化，提振消费，打响共青城市羽绒服装品牌。

 （2）立项依据：主要活动有开幕式、T台秀、直播等多种形式，结合惠民消费活动，进一步提升共青羽绒服品牌，推动当地羽绒服装消费提速增效。

 （3）实施主体：共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室。

 （4）实施方案：主要活动有开幕式、T台秀、直播等多种形式，结合惠民消费活动，进一步提升共青羽绒服品牌，推动当地羽绒服装消费提速增效。

 （5）实施周期：全年。

 （6）年度预算安排：财政拨款127.5万元。

　　（７）绩效目标和指标：目标通过举办2026第七届羽绒服装周经费，提高共青城

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室“三公”经费财政拨款安排2.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务接待费2.6万元，比上年减0.4万元，主要原因是实际需求减少。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是上年安排保持一致。

第三部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室2026年部门预算表

（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列20254年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

　（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（无）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（六）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。