信息类别	财经信息	文件编号	无	公开方式	主动公开
生成日期	2020-07-03	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33953/2020-00050	发布机构	金湖乡人民政府	文件下载

共青城市金湖乡2020年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市金湖乡概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市金湖乡2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金湖乡2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

　　四、2020年财政拨款收支总体情况表

　　五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市金湖乡概况

　　一、部门主要职责

　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

2、促进乡镇和农村经济健康快速发展

3、强化公共管理和公共服务职能

　　二、部门基本情况

　　 共青城市金湖乡共有预算单位1个

　　　　第二部分  共青城市金湖乡2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

收入预算情况

　　2020年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为1242.73万元，其中：财政拨款收入656.31万元，占收入预算总额的52.81%，较上年减少2.6%；上年结转结余225.42万元，占收入预算总额的18.14%，较上年减少63.51%。

　　（二）支出预算情况

2020年共青城市金湖乡支出预算总额为1242.73万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出656.31万元，占支出预算总额的52.81%，包括工资福利支出592.6万元、商品和服务支出40.98万元、对个人和家庭的补助支出22.73万元；项目支出586.42万元，占支出预算总额的47.19%，包括工资福利支出155万元、商品和服务支出123.14万元、对个人和家庭的补助支出1.59万元、资本性支出205.19万元、其他支出101.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出830.58万元，占支出预算总额的66.83%；社会保障和就业支出40.41万元，占支出预算总额的3.25%；卫生健康支出27.03万元，占支出预算总额的2.17%；住房保障支出28.88万元，占支出预算总额的2.32%；节能环保支出8.2万元，占支出预算总额的0.65%；文化旅游体育与传媒支出3.71万元，占支出预算总额的0.3%；城乡社区支出116.14万元，占支出预算总额的9.34%；农林水支出129.78万元，占支出预算总额的10.44%，交通运输支出56万元，占支出预算总额的4.50%；其他支出2万元，占支出预算总额的0.20%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出747.6万元，占支出预算总额的60.16%；商品和服务支出164.12万元，占支出预算总额的13.20%；对个人和家庭的补助支出24.32万元，占支出预算总额的1.95%；其他资本性支出205.19万元，占支出预算总额16.52%；其他支出101.5万元，占支出预算总额8.17%。

（三）财政拨款支出情况

2020年共青城市金湖乡财政拨款支出预算1017.31万元，占支出预算总额的81.87%，具体支出情况是: 一般公共服务829.79万元，占财政拨款支出的81.57%；社会保障和就业支出40.41万元，占财政拨款支出的3.97%；卫生健康支出27.03万元，占财政拨款支出的2.66%；住房保障支出28.88万元，占财政拨款支出的2.83%；农林水支出91.2万元，占财政拨款支出的8.97%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年共青城市金湖乡本级机关财政拨款运行经费预算829.79万元，比2019年增加259.96万元，增加45.62%。

　　（六）政府采购情况

　　 2020年共青城市金湖乡预算安排15万政府采购支出，主要用于办公设备、家用家具、空调等的采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　    本单位2020年设置4个项目预算的绩效目标，分别为：一、基层组织运转经费260万元，该项目绩效目标目的是保障乡政府正常运转，保障单位各项工作顺利开展，提升民生保障水平，加强部门自身能力建设，绩效目标年底要达到保障乡政府正常运转，各项工作顺利完成的目标要求。二、乡镇转移支付资金9.8万元，该项目绩效目标目的是保障乡政府正常运转，保障单位各项工作顺利开展，提升民生保障水平，加强部门自身能力建设，绩效目标年底要达到保障乡政府正常运转，各项工作顺利完成的目标要求。三、村级转移支付资金84万元，该项目是为了完成乡政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，保障村两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业发展，绩效目标年底要达到保障各村委正常运转，保障各项工作顺利完成。四、大湖区转移支付资金7.2万元，该项目是用以排涝设施维修保养与支付排涝站机手工资，绩效目标年底要达到保障排涝设施正常运转，确保2020年安全度汛。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2020年共青城市金湖乡“三公”经费年初预算安排19.8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年增加0%；

　　公务接待费9.8万元，比上年保持一致，；

公务用车购置及运行维护费10万元，比上年保持一致。

　　　第三部分 共青城市金湖乡人民政府2020年部门预算表

　　八张表（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件:
共青城市金湖乡2020年部门预算公开表.xls