信息类别	财经信息	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2019-10-22	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33953/2018-00080	发布机构	金湖乡党政办	文件下载

共青城市金湖乡人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市金湖乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市金湖乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

（二）促进乡镇和农村经济健康快速发展

（三）强化公共管理和公共服务职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2928.1万元，其中年初结转和结余96.2万元，较2017年减少671.34万元，减少87.5%；本年收入合计2831.9万元，较2017年增长1536.1万元，增长118.5%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1742.6万元，占61.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1089.6万元，占38.5%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2928.1万元，其中本年支出合计2310.3万元，较2017年增加2310.3万元，增长47.3%，主要原因是：一般公共服务支出增长；年末结转和结余617.8万元，较2017年增增加122.7万元，增长24.8%，主要原因是：项目支出结转和结余数增长。

本年支出的具体构成为：基本支出1324.7万元，占57.3%；项目支出98.6万元，占42.7%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为569.44万元，决算数为1529.4万元，完成年初预算的268.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为407.35 万元，决算数为533.9万元，完成年初预算的131.06 %，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.99 万元，决算数为43万元，完成年初预算的113.2 %，主要原因是2018金湖乡根据乡民的生活保障和就业情况加大了投入支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.1万元，决算数为24.7万元，完成年初预算数的144.4％，主要原因是2018年相关医疗卫生基础设施开始施工完善。

（四）农林水支出年初预算数为84.2万元，决算数21万元，完成年初预算数的25％，主要原因是金湖乡减少了农林水相关基础设施建设的投入。

（五）住房保障支出年初预算数为22.8万元，决算书为76万元，完成年初预算数的333.33％，主要原因为2017年个别月份的住房保障支出在2018年进行了支付。

（六）教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、资源勘探信息以及其他支出等支出为0元，决算数分别为10.5万元、10.6万元、799.6万元、1万元、1万元，主要原因为此类支出为非日常可预知费用支出，以致年初预算未做预算数，只能按照2018年实际发生费用进行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出720.8万元，其中：

（一）工资福利支出561.3万元，较2017年增加194.41万元，增长53%，主要原因是：2018年金湖乡人民政府新增事业编和行政编数人。

（二）商品和服务支出35万元，较2017年减少6.16万元，下降14.6%，主要原因是：提高了资金使用效率，严格把控了不必要的商品、服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.6万元，较2017年减少55.39万元，减少93.9%，主要原因是：减少了对个人以及家庭的相关公益性支出。

（四）其他资本性支出120.9万元，较2017年增加120.67万元，增加52465%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为9.9万元，完成预算的50%，决算数较2017年增加6.5万元，增加191%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为4.4万元，完成预算的44%，决算数较2017年增加2.65万元，增加151.4%。国内公务接待批次（个）：45次，国内公务接待人次（人）：331人。主要原因是：部分2017年接待费在2018年结清。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，公务用车保有量2辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为5.5万元，完成预算的55%，决算数较2017年增加3.83万元，增加229.3%。主要原因是：部分2017公务用车运行维护费在2018年结清。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出532.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加377万元，增加241.8 %，主要原因是：公用经费支出增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出0万元。

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2018年本部门项目没有开展绩效评价

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。