信息类别	财经信息	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2019-04-10	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33953/2019-00042	发布机构	金湖乡党政办	文件下载

共青城市金湖乡2019年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市金湖乡概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市金湖乡2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金湖乡2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市金湖乡概况

　　一、部门主要职责

　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

2、促进乡镇和农村经济健康快速发展

3、强化公共管理和公共服务职能

　　二、部门基本情况

　　 共青城市金湖乡共有预算单位1个

　　　　第二部分  共青城市金湖乡2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

收入预算情况

　　2019年共青城市XX局收入预算总额为1291.59万元，其中：财政拨款收入673.81万元，占收入预算总额的52.17%，较上年上升18.33%；上年结转结余617.78万元，占收入预算总额的47.83，较上年上升607.65%。

　　（二）支出预算情况

2019年共青城市金湖乡支出预算总额为1291.59万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出447.27万元，占支出预算总额的34.63%，包括工资福利支出384.5万元、商品和服务支出42.35万元、对个人和家庭的补助支出20.42万元；项目支出884.32万元，占支出预算总额的68.47%，包括工资福利支出157.13万元、商品和服务支出268.66万元、对个人和家庭的补助支出16.7万元、资本性支出300.98万元、对企业补助97.3万元、其他支出3.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1171.79万元，占支出预算总额的90.72%；社会保障和就业支出51.57万元，占支出预算总额的4%；卫生健康支出29.94万元，占支出预算总额的2.32%；住房保障支出38.29万元，占支出预算总额的2.96%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出541.63万元，占支出预算总额的41.94%；商品和服务支出311.01万元，占支出预算总额的24.08%；对个人和家庭的补助支出37.12万元，占支出预算总额的2.88%；其他资本性支出300.98万元，占支出预算总额23.3%；对企业补助97.3万元，占支出预算总额,7.53%；其他支出3.5万元，占支出预算总额0.27%。

（三）财政拨款支出情况

2019年共青城市金湖乡财政拨款支出预算673.81万元，占支出预算总额的52.17%，具体支出情况是: 一般公共服务569.83万元，占财政拨款支出的84.57%；社会保障和就业支出51.57万元，占财政拨款支出的7.65%；卫生健康支出22.94万元，占财政拨款支出的3.4%；住房保障支出29.47万元，占财政拨款支出的4.38%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年共青城市金湖乡本级机关财政拨款运行经费预算569.83万元，比2018年增加156.65万元，增加37.91%。

　　（六）政府采购情况

　　 2019年共青城市金湖乡预算安排15万政府采购支出，主要用于办公设备、家用家具、空调等的采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　本单位无重点项目预算的绩效目标。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年共青城市金湖乡“三公”经费年初预算安排19.8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年增加0%，主要原因是：无；

　　公务接待费9.8万元，与上年减少0.2万元，主要原因是：国家倡导厉行节约。；

公务用车购置及运行维护费10万元，比上年保持一致，主要原因是：无。

　　　第三部分 共青城市XX局2019年部门预算表

　　八张表（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件:
共青城市金湖乡2019年部门预算公开表.xls