信息类别	财经信息	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2018-10-20	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33953/2018-00078	发布机构		文件下载

共青城市金湖乡人民政府2017年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市金湖乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市金湖乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

（二）促进乡镇和农村经济健康快速发展

（三）强化公共管理和公共服务职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2063.3万元，其中年初结转和结余767.54万元，较2016年增加79.26万元，增长11.53%；本年收入合计1295.8万元，较2016年减少571.6万元，下降29.1%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入887.30万元，占68.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入408.45万元，占31.52%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2063.29万元，其中本年支出合计1568.18万元，较2016年减少209.44万元，下降11.78%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余495.10万元，较2016年增减少381.89万元，增长下降43.55%，主要原因是：项目支出结转和结余数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出723.84万元，占46.16%；项目支出844.34万元，占53.84%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为848万元，决算数为930.2万元，完成年初预算的109.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为700.3 万元，决算数为350.8 万元，完成年初预算的50.1 %，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.81 万元，决算数为67.1万元，完成年初预算的192.8 %，主要原因是2017金湖乡根据乡民的生活保障和就业情况加大了投入支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.1万元，决算数为70.89万元，完成年初预算数的414.56％，主要原因是2017年相关医疗卫生基础设施开始施工。

（四）农林水支出年初预算数为74.89万元，决算数561.10万元，完成年初预算数的749.23％，主要原因是金湖乡加大了农林水相关基础设施建设的投入。

（五）住房保障支出年初预算数为20.89万元，决算书为12.92万元，完成年初预算数的61.75％，主要原因为2017年个别月份的住房保障支出在2018年进行了支付。

（六）交通运输支出以及资源勘探信息等支出为0元，决算数分别为56.77万元、1万元，主要原因为此类支出为非日常可预知费用支出，以致年初预算未做预算数，只能按照2017年实际发生费用进行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出907.8 万元，其中：

（一）工资福利支出366.89万元，较2016年增加50万元，增长15.78%，主要原因是：2017年金湖乡人民政府新增事业编和行政编数人。

（二）商品和服务支出42.16万元，较2016年减少61.54万元，下降59.34%，主要原因是：提高了资金使用效率，严格把控了不必要的商品、服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出58.99万元，较2016年增加36.71万元，增长62.23%，主要原因是：加大了贫困人口的扶持力度，增加了对个人以及家庭的相关公益性支出。

（四）其他资本性支出0.23万元，较2016年减少0.16万元，下降41.02%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.4万元，决算数为3.4万元，完成预算的22.07%，决算数较2016年减少4.57万元，下降57.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.4万元，决算数为1.75万元，完成预算的16.82%，决算数较2016年减少2.91万元，下降62.45%。国内公务接待批次（个）：25次，国内公务接待人次（人）：220人。主要原因是：部分接待费未在2017年结清。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，公务用车保有量2辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为1.67万元，完成预算的33.4%，决算数较2016年减少1.64万元，下降49.55%。主要原因是：部分公务用车运行维护费未在2017年结清。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出42.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少61.71万元，下降59.28 %，主要原因是：会议费以及公车使用维护费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我单位会努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

国有资产占有情况说明

本单位国有资产占有情况，一般公务用车数量为2台。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

三  住房保障支出：住房公积金支出。

四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。