信息类别	财经信息	文件编号		公开方式	主动公开
生成日期	2018-02-27	公开时限	长期	公开范围	面向社会
信息索取号	G33953/2018-00079	发布机构	金湖乡人民政府	文件下载

共青城市金湖乡2018年部门预算

目   录

第一部分 共青城市金湖乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市金湖乡2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市金湖乡2018年部门预算表

一、《2018年收支预算总表》

二、《2018年部门收入总表》

三、《2018年部门支出总表》

四、《2018年财政拨款收支总表》

五、《2018年一般公共预算支出表》

六、《2018年一般公共预算基本支出表》

七、《2018年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2018年政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市金湖乡概况

部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

2、促进乡镇和农村经济健康快速发展

3、强化公共管理和公共服务职能

部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个

第二部分 共青城市金湖乡2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

收入预算情况

2018年预算收入总计为  656.74 万元。其中：经费拨款为569.44 万元，占收入总额的 86.71 % ；上年结转87.3，占收入总额的 13.19 % ，较上年预算减少313.06万元。主要原因：上年度资金结转收入预算经费减少。

支出预算情况

2018年预算支出总额为万656.74元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 471.24万元，包括工资福利支出275.63万元、商品和服务支出 177.68万元、对个人和家庭的补助17.93 万元；项目支出 185.5万元，包括商品和服务支出 0.28万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出418.18万元，社会保障和就业支出 37.99万元，医疗卫生支出  27.54万元，住房保障支出  22.8万元。较上年预算减少313.06万元。主要原因：上年度资金结转收入预算经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算569.44 万元，占支出预算总额的 86.71％ ，具体支出情况是：一般公共服务支出 407.35 万元，占财政拨款支出预算总额71.54％ ；社会保障和就业支出37.99 万元，占财政拨款支出预算总额的6.67 ％；医疗卫生支出 17.1 万元，占财政拨款支出预算总额的 3 ％ ；住房公积金支出 22.8 万元，占财政拨款支出预算总额的 4 %。

（四）政府性基金情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 413.18 万元，比2017年减少 408.93 万元，下降 49.74 %。主要是因为进一步严格执行中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府修缮预算 6 万元。

国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车  2  辆，执法执勤用车 0 辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青城市金湖乡“三公”经费年初预算安排20万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费10万元，与上年保持一致。

接待费10万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：国家倡导厉行节约。

第三部分 共青城市金湖乡2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。