共青城市金湖乡人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分 共青城市金湖乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市金湖乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规;特别是贯彻执行党在农村的基本政策。

(二)促进乡镇和农村经济健康快速发展

(三)强化公共管理和公共服务职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8322.7万元，其中年初结转和结余613.76万元，较2018年增加517.56万元，增长84.33%;本年收入合计7708.95万元，较2018年增加4877.05万元，增长172.22%，主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7360.04万元，占95.47%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入348.90万元，占4.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8322.7万元，其中本年支出合计7978.2万元，较2018年增加5667.9万元，增长245.3%，主要原因是:城乡社区支出增长;年末结转和结余344.5万元，较2018年减少273.3万元，下降79.3 %，主要原因是:项目支出结转和结余数减少。

本年支出的具体构成为:基本支出0万元，占0%;项目支出353.87万元，占100%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1291.59万元，决算数为7442.7万元，完成年初预算的576.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1171.79万元，决算数为733.2万元，完成年初预算的62.6%，主要原因是:政府办公厅(室)及相关机构事务增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为51.57万元，决算数为96.8万元，完成年初预算的187.7%，主要原因是:2019年金湖乡根据乡民的生活保障和就业情况加大了投入支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为29.94万元，决算数为36.8万元，完成年初预算数的122.9%，主要原因是:2019年相关医疗卫生基础设施开始施工完善。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6379.6万元，主要原因是:预算编制不合理。

   (五)住房保障支出年初预算数为38.29万元，决算数为34.3万元，完成年初预算数的89.6%，主要原因是:2019年个别月份的住房保障支出在2020年进行支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出872.65万元，其中:

(一)工资福利支出696.58万元，较2018年增加135.28万元，增长24.1%，主要原因是:2019年金湖乡人民政府新增事业编和行政编数人。

(二)商品和服务支出129.48万元，较2018年增加94.48万元，增长269.9%，主要原因是:用于保障乡政府正常运转的日常支出，包括项目建设、城乡环境整治、防汛、安全生产建设等。

(三)对个人和家庭补助支出28.57万元，较2018年增加24.97万元，增长693.6 %，主要原因是:加大了贫困人口的扶持力度，增加了对个人以及家庭的相关公益性支出。

(四)资本性支出18.02万元，较2018年减少102.88万元，下降85.1%，主要原因是:采购项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.8万元，决算数为13.6万元，完成年初预算的68.7%，决算数较2018年增加3.7万元，增长37.4%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.8万元，决算数为5.2万元，完成年初预算的53.1%，决算数较2018年增加0.8万元，增长18.2%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:部分2018年接待费在2019年结清。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为8.4万元，完成年初预算的84%，决算数较2018年增加2.9万元，增长52.7%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:部分2018年公务用车运行维护费在2019年结清。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出147.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少422.33万元，降低74.11%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18.01万元，其中:政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金251万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%。

组织对“基层组织运转保障经费”、“乡镇转移支付资金”、“村级转移支付资金”、“大湖区转移支付资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出251万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映村级转移支付资金及大湖区转移支付资金项目绩效自评结果。

村级转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，村级转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效果:保障村两委正常运转、保障社会公益性事业建设。发现的问题及原因:村干部各项工作任务重，工作压力大。

   大湖区转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，大湖区转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:保障排涝站正常运转，确保2019年安全度汛。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

    一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

3、上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

3、住房保障支出:住房公积金支出。

4、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

6、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

7、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9、行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。