目   录

第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市金湖乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，实有人数46人，其中:行政编制23人，全额补助事业编制18人，工勤编5人;退休人员8人，遗属1人。

第二部分  共青城市金湖乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为2082.74万元，比去年增长840.01万元,上升的原因是财政拨款收入及上年结转收入增加。其中:财政拨款收入1643.10万元，占收入预算总额的78.89%，较上年上升61.51%，上升原因是专项收入增加;上年结转结余439.64万元，占收入预算总额的21.10%，较上年上升95.03%，上升原因是安置房土地出让金结转增加。2020年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为1242.73万元，其中：财政拨款收入656.31万元，占收入预算总额的52.81%；上年结转结余225.42万元，占收入预算总额的18.14%，

(二)支出预算情况

2021年共青城市金湖乡人民政府预算支出总额为2082.74万元，比去年增长840.01万元,上升的原因是财政拨款收入及上年结转收入增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出708.1万元，包括工资福利支出646.44万元、商品和服务支出42.17万元、对个人和家庭的补助19.49万元;项目支出1374.64万元，包括工资福利支出138.21万元、商品和服务支出157.44万元、对个人和家庭的补助6.5万元、资本性支出982.49万元、其他支出90万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出953万元，社会保障和就业支出0.24万元，城乡社区支出932.96万元，农林水支出99.9万元，灾害防治及应急管理支出90.64万元，其他支出6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出784.65万元，占支出预算总额的37.67%;商品和服务支出199.61万元，占支出预算总额的9.58%;对个人和家庭的补助支出25.99万元，占支出预算总额的1.25%。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青城市金湖乡人民政府财政拨款支出预算1643.10万元，比去年增加625.79万元，占支出预算总额的78.89%，具体支出情况是:人大会议5万元，占财政拨款支出预算总额的0.33%;行政运行946.9万元，占财政拨款支出预算总额的57.62%;小城镇基础设施建设600万元，占财政拨款支出预算总额的36.51%;农村水利7.2万元，占财政拨款支出预算总额的0.43%;对村民委员会和村党支部的补助84万元，占财政拨款支出预算总额的5.11%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市金湖乡人民政府机关财政拨款运行经费预算708.1万元，比2020年共青城市金湖乡本级机关财政拨款运行经费预算829.79万元减少121.69万元，下降14.66%，下降原因是响应号召，坚持政府过紧日子。

(六)政府采购情况

 2021年共青城市金湖乡人民政府预算安排3万政府采购支出，主要用于办公设备的采购，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万以上大型设备具体0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金935万元，其中:部门预算中100万元以上的项目2个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市金湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平;

公务接待费5万元，比上年下降1万元，下降的原因是商务接待减少;

公务用车购置及运行维护费5.5万元，比上年下降4.5万，下降原因是落实节能减排，带头过紧日子。

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2021年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。