共青城市金湖乡2020年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市金湖乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市金湖乡概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，实有人数46人，其中：行政编制23人，全额补助事业编制18人，工勤编5人；退休人员8人，遗属1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10522.93万元，其中年初结转和结余843.49万元，较2019年增加229.73万元，增长37.43%；本年收入合计9679.44万元，较2019年增加1970.49万元，增长25.56%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9092.22万元，占93.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入587.22万元，占6.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10522.93万元，其中本年支出合计9761.15万元，较2019年增加1782.94万元，增长22.35%，主要原因是：项目支出增长；年末结转和结余761.78万元，较2019年增加417.28万元，增长121.12 %，主要原因是：项目支出结转和结余数增长。

本年支出的具体构成为：基本支出1381.21万元，占14.15%；项目支出8379.94万元，占85.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1017.31万元，决算数为9305.16万元，完成年初预算的914.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为829.79万元，决算数为1096.15万元，完成年初预算的132.1%，主要原因是：行政运行支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为14.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公共安全支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为14.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为40.41万元，决算数为139.28万元，完成年初预算的344.67%，主要原因是：2020年金湖乡根据乡民的生活保障和就业情况加大了投入支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为27.03万元，决算数为60.85万元，完成年初预算的225.12%，主要原因是：卫生健康项目投入加大。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为16.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6721.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区支出增加。

（八）农林水支出年初预算数为91.2万元，决算数为945.03万元，完成年初预算的1036.22%，主要原因是：农林水项目支出增加。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：交通运输支出增加。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。

（十一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为4.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。

（十二）住房保障支出年初预算数为28.88万元，决算数为170.29万元，完成年初预算的589.65%，主要原因是：住房保障项目支出增加。

（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

（十四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.84万元，其中：

（一）工资福利支出937.08万元，较2019年增加240.5万元，增长34.52%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出245.91万元，较2019年增加116.43 万元，增长89.92%，主要原因是：用于保障单位正常运转的支出户增长，包括项目建设、城乡环境整治、防汛、安全生产建设等。

（三）对个人和家庭补助支出55.56万元，较2019年增加26.98万元，增长94.43%，主要原因是：增加了个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出65.29万元，较2019年增加47.26万元，增长262.26%，主要原因是：相关项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.8万元，决算数为10.35万元，完成预算的52.27 %，决算数较2019年减少3.25万元，下降23.9%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国(境)支出。决算数较年初预算数未发生变动。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.8万元，决算数为3.94万元，完成预算的40.1 %，决算数较2019年减少1.27万元，下降24.42%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数明显减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减公务接待开支。全年国内公务接待30批，累计接待190人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.41万元，完成预算的64.1%，决算数较2019年减少1.99 万元，下降23.69 %，主要原因是加强公务用车管理，减少不必要出车。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出786.01万元，较年初预算数减少43.78万元，降低5.28 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，车辆中的主要领导干部用车为公务用车，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金361万元，占一般公共预算项目支出总额的15.57%。  

组织对“基层组织运转保障经费”、“乡镇转移支付资金”、“村级转移支付资金”、“大湖区财政转移支付资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出361万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果显示：2020年度部门整体支出在各方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为乡镇发展提供了强有力的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映村级转移支付资金及大湖区财政转移支付资金项目绩效自评结果。

村级转移支付资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村“两委”正常运转；二是保障社会公益性建设。

大湖区财政转移支付资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，大湖区财政转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障排涝站正常运转；二是确保2020年安全度汛。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十一）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。