目   录

第一部分 共青城市金湖乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市金湖乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担乡镇环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与乡村治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导村级建设,健全自治平台,组织村民和单位参与村级建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担.上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构:党政办公室(党建办公室、新时代文明实践所)、社会事务办公室、社会治理办公室(退役军人服务站)、财政经济发展办公室、农业农村办公室(精准扶贫办公室)、便民服务中心(综治中心)、综合执法大队。

第二部分  共青城市金湖乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为1286.41万元,比去年减少796.33万元,下降的原因是财政拨款收入及上年结转收入减少。其中:财政拨款收入1112.94万元,占收入预算总额的86.52%,较上年下降32.27%,下降原因是无专项收入;上年结转结余173.47万元,占收入预算总额13.48%,较上年下降60.54%,下降原因是无征地和拆迁补偿支出结转。

(二)支出预算情况

2022年共青城市金湖乡人民政府预算支出总额为1286.41万元。比去年减少796.33万元,下降的原因是一般公共支出和城乡社区支出减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出400.94万元,占支出预算总额的31.17%,包括一般公共服务支出305.23万元、社会保障和就业支出41.94万元、卫生健康支出26万元、住房保障支出27.78万元;项目支出885.47万元,占支出预算总额的68.83%,包括一般公共服务支出264.27万元、城乡社区支出400万元、农林水支出221.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出569.5万元,占支出预算总额的44.27%,较上年预算安排减少383.5万元;社会保障和就业支出41.94万元,占支出预算总额的3.26%,较上年预算安排增加41.7万元;卫生健康支出26万元,占支出预算总额的2.02%,较上年预算安排增加26万元;城乡社区支出400万元,占支出预算总额的31.09%,较上年预算安排减少532.96万元;农林水支出221.2万元,占支出预算总额的17.20%,较上年预算安排增加121.3万元;住房保障支出27.78万元,占支出预算总额的2.16%,较上年预算安排增加27.78万元。

按经济分类划分:工资福利支出496.61万元,占支出预算总额的38.60%,较上年预算安排减少288.04万元;对个人和家庭的补助20.45万元,占支出预算总额的1.59%,较上年预算安排减少5.54万元;商品和服务支出206.73万元,占支出预算总额的16.08%,较上年预算安排增加7.12万元;资本性支出471.05万元,占支出预算总额的36.61%,较上年预算安排减少511.44万元;其他支出91.57万元,占支出预算总额的7.12%,较上年预算安排增加1.57万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年共青城市金湖乡人民政府财政拨款支出预算1112.94万元,占支出预算总额的86.52%,较上年预算安排较少530.16万元,减少的原因是专项收入减少。具体支出情况是: 一般公共服务支出526.03万元,占财政拨款支出的47.26%;社会保障和就业支出41.94万元,占财政拨款支出的3.77%;卫生健康支出26万元,占财政拨款支出的2.34%;城乡社区支出400万元,占财政拨款支出的35.94%;农林水支出91.2万元,占财政拨款支出的8.19%;住房保障支出27.78万元,占财政拨款支出的2.50%。

按支出项目类别划分:基本支出400.94万元,较上年预算安排减少307.16万元;其中工资福利支出355.11万元,商品和服务支出31.98万元,对个人和家庭的补助13.85万元。项目支出712万元,较上年预算安排减少223万元;其中工资和福利支出141.5万元,商品和服务支出144.9万元,对个人和家庭的补助3.6万元,资本性支出3387万元,其他相关支出84万元。

(四)政府性基金情况

2022年共青城市金湖乡政府性基金预算支出400万元,占支出预算总额的31.09%,较上年预算安排增加400万元,增加的原因是上年没有使用安排政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分:城乡社区支出400万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因无。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市金湖乡人民政府本级机关财政拨款运行经费预算712.94万元,比2021年增加4.84万元,上升0.68%,上升原因是人员增加。

(七)政府采购情况

 2022年共青城市金湖乡人民政府预算安排3万政府采购支出,较上年预算安排较少10万元,减少的原因是LED屏幕采购减少;其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

(九)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金712万元,其中:部门预算中100万元以上的项目2个。项目情况说明见附表。

1)项目概述

项目名称:乡镇经济发展专项资金

该项目是促进乡镇项目建设,增强发展活力,优化经济发展环境。

2)立项依据

根据金湖乡经济发展的任务要求,保障项目建设,提升农业产业化水平。

3)实施主体

项目实施主体为金湖乡人民政府

4)实施方案

a. 集镇改造

b. 群团中心建设

5)实施周期

本年预算安实施周期为当年。

6)年度预算安排

本年预算安排为400万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市金湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排20万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平;

公务接待费0.9万元,比上年下降4.1万元,下降的原因是公务接待费逐年递减;

公务用车运行维护费4.1万元,比上年减少1.4万元,减少原因是公务用车运行维护费逐年递减。

公务用车购置费15万元,比上年增加15万元,增加的原因是计划购置一辆公务用车。

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2022年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。