共青城市金湖乡2021年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市金湖乡概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市金湖乡概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：共青城市金湖乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

共青城市金湖乡人民政府2021年度

预算项目绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》和《中共共青城市委 共青城市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，我乡高度重视，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2021年度项目支出绩效进行了合理自评，现将有关情况总结如下。

一、项目单位基本情况

共青城市金湖乡人民政府，办公地址位于金湖乡江流村张家湾，基本职能是：落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、项目的绩效目标

本单位2021年设置5个项目预算的绩效目标，分别为：（一）基层组织运转保障经费234万元，该项目绩效目标目的是保障乡政府正常运转，保障单位各项工作顺利开展，提升民生保障水平，加强部门自身能力建设，绩效目标年底达到了保障乡政府正常运转，各项工作顺利完成的目标要求。（二）乡镇转移支付资金9.8万元，该项目绩效目标目的是保障乡政府正常运转，保障单位各项工作顺利开展，提升民生保障水平，加强部门自身能力建设，绩效目标年底达到了保障乡政府正常运转，各项工作顺利完成的目标要求。（三）村级转移支付资金84万元，该项目是为了完成乡政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，保障村“两委”正常运转和发展农村经济和社会各项事业发展，绩效目标年底达到了保障各村委会正常运转，保障各项工作顺利完成。（四）大湖区财政转移支付资金7.2万元，该项目是用以排涝设施维修保养与支付排涝站机手工资，绩效目标年底达到了保障排涝设施正常运转的目的，确保了2021年安全度汛。（五）乡镇经济社会发展专项资金600万元，该项目是用以金湖乡各项目建设，确保全乡各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施，绩效目标年底各指标完成良好，保障了乡级项目建设需要。

三、存在的问题及今后的方向

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。我们将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。认真学习项目绩效的相关管理办法，了解项目绩效的重要性，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》和《中共共青城市委 共青城市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，结合我乡实际，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构人员及资产等基本情况

主要职责：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

组织架构：设有党政办公室（党建办公室、新时代文明实践所）、社会事务办公室、社会治理办公室（退役军人服务站）、财政经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴工作站）、便民服务中心（综治中心）、综合行政执法大队

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，实有人数62人，其中：行政编制27人，事业编15人；退休人员20人。有公务用车两辆，办公设备若干。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、坚持开源节流，促增收，保平衡。密切关注经济发展趋势，巩固和拓展减税降费成效，严格依法依规组织税收收入，注重非税收征缴，优化财政收入质量，努力完成今年预期目标，夯实支持高质量发展的财力基础。研究落实存量税源挖掘，完善招商引税相关政策，加快推进规模大、带动强、质量优、效益好的重大产业项目，培育财源基础，增强财政增收能力。牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压，大力压缩一般性支出，探索支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行，精打细算。

2、深化提质增效，稳基础，强监管。牢固树立“大财政”理念，充分发挥财政工作的“压舱石”和“调节器”作用。从优化财政结构和加强管理着眼，进一步健全政策实施机制，完善支出标准体系，加快预算执行进度，大力压缩非生产性支出。提升财政治理能力，充分发挥财政资金的撬动作用。着力构建源头治理防范体系，完善廉政风险防范机制，建立财政资金使用管理、存款竞争性存放、政府采购、财务监督等内控体系建设，切实防范廉政风险。

3、以项目建设为重点，按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的理念，实施好新农村建设项目；聚力项目建设，着力提升经济发展高质量，推进杨梅饮料深度加工项目投产，完成公园路和党群服务中心建设，推进关斜线、金湖至金湖县道升级改造全面完成，实施花园港整治项目。

4、突出工作重点，统筹推进各项社会事业。一聚力脱贫攻坚，着力实现全民小康，极争取扶贫项目，进一步加强产业带动、推进重点工程、强化主体作用，在产业扶贫、就业扶贫、项目管理上持续发力，补齐短板，不断提升扶贫工作水平；聚焦全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，确保同全国人民一道进入小康社会。继续抓好城乡居民医保、社保工作，做好低保、五保户和其他困难群众的补助、救助工作，认真做好关爱妇女儿童、老龄、残疾人等工作，解决好弱势群体的生产生活问题。扎实做好退役军人服务保障工作。严格执行计生政策，抓好计生服务工作。积极发挥乡村两级文化阵地作用，支持鼓励民间文艺团体发展，开展各类文明实践活动，丰富群众文化生活，树立乡村文明新风。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

目标1：抓项目，推动经济建设实现新跨越；目标2：稳三农，推进乡村振兴取得新发展；目标3：惠民生，推进社会事业实现新突破。目标4：足额发放村两委人员工资；目标5：足额发放排涝站机手工资；目标6：完成各项重点工作及其他工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价共性指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评97分。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年财政收入预算总额为2082.74万元，2021年财政支出预算总额为2082.74万元，当年实现年初财政预算收支平衡的目标。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年一般公共预算财政拨款2082.74万元，其中：基本支出708.1万元，项目支出1374.64万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好。较好的保障了下辖7个村与1个水产场运行，及时充分的保障了全体职工的福利待遇。 

（二）履职效果情况

1、社会效益

及时有力的保障了下辖村（场）农民的合法权益，维持了社会稳定。

2、生态效益

积极宣传提高辖区村民的环保卫生意识，有效改善农村人居生活环境。积极按步骤推进城乡环境整治，农村人居生活环境改善，村庄长效管护。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、满意度指标

通过问卷调查抽样走访村干部及辖区群众，获得较高满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效自评应用和公开规范要求，做好应用和公开工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。