目   录

第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市金湖乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担乡镇环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与乡村治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导村级建设,健全自治平台,组织村民和单位参与村级建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担.上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位。

  第二部分  共青城市金湖乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为1847.94万元,较上年预算安排增加561.53万元,增加的原因是财政拨款收入及上年结转均有增加。其中:财政拨款收入1390.69万元,占收入预算总额的75.26%,较上年预算安排增加277.75万,较上年上升24.96%,上升原因是一般公共预算收入增加;上年结转结余457.25万元,占收入预算总额的24.74%,较上年预算安排增加283.78万,较上年增加163.59%,增加原因是项目款项结存增加。

(二)支出预算情况

2023年共青城市金湖乡人民政府支出预算总额为1847.94万元,较上年预算安排增加561.53万元,增加的原因是农林水支出增加。

其中:按支出项目类别划分:基本支出599.72万元,占支出预算总额的32.45%,较上年预算安排增加198.78万元,包括工资福利支出487.47万元、商品和服务支出98.4万元、对个人和家庭的补助支出13.85万元;项目支出1248.22万元,占支出预算总额的67.55%,较上年预算安排增加362.75万元,包括一般公共服务支出159.8万元、公共安全支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0.29万元、社会保障和就业支出3万元、健康卫生支出52.47万元、城乡社区支出479.77万元、农林水支出542.89万元、。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出670.13万元,占支出预算总额的36.26%,较上年预算安排增加144.1万元;公共安全支出10万元,占支出预算总额的0.54%,较上年预算安排增加10万元;文化旅游体育与传媒支出0.29万元,占支出预算总额的0.01%,较上年预算安排增加0.29万元;社会保障和就业支出42.84万元,占支出预算总额的2.32%,较上年预算安排增加0.9万元;卫生健康支出74.99万元,占支出预算总额的4.05%,较上年预算安排增加48.99;城乡社区支出479.77万元,占支出预算总额的25.96%,较上年预算安排增加79.77万元;农林水支出542.89万元,占支出预算总额的29.39%,较上年预算安排增加321.69万元;住房保障支出27.03万元,占支出预算总额的1.47%,较上年预算安排减少0.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出702.52万元,占支出预算总额的38.02%,较上年预算安排增加205.91万元;商品和服务支出257.73万元,占支出预算总额的13.95%,较上年预算安排增加51万元;对个人和家庭的补助支出24.15万元,占支出预算总额的1.30%,较上年预算安排增加3.7万元;其他资本性支出773.66万元,占支出预算总额41.87%,较上年预算安排增加302.61万元;其他支出89.88万元,占支出预算总额的4.86%,较上年预算安排减少1.69万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年共青城市金湖乡人民政府财政拨款支出预算1390.69万元,占支出预算总额的75.26%,较上年预算安排增加277.75万元,增加的原因是一般公共预算收入增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务670.13万元,占财政拨款支出的48.19%;公共安全支出10万元,占财政拨款支出0.72%;社会保障和就业支出39.84万元,占财政拨款支出的2.86%;卫生健康支出74.99万元,占财政拨款支出的5.39%;城乡社区支出400,占财政拨款支出的28.76%;农林水支出168.7万元,占财政拨款支出的12.13%;住房保障支出27.03万元,占财政拨款支出的1.95%。

按支出项目类别划分:基本支出599.72万元,较上年预算安排增加198.78万元;其中:包括工资福利支出487.47万元、商品和服务支出98.4万元、对个人和家庭的补助支出13.85万元;项目支出790.97万元,较上年预算安排增加78.97万元;其中:工资福利支出215.05万元,商品和服务支出155.74万元,对个人和家庭的补助10.3万元,资本性支出323万元,其他相关支出86.88万元。

(四)政府性基金情况

2023年共青城市金湖乡人民政府性基金支出预算为400万元,较上年预算安排持平。其中:城乡社区支出400万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市金湖乡人民政府本级机关运行经费预算130万元,比2022年预算减少81万元,下降38.39%,下降原因是财政拨款收入预算减少。

(七)政府采购情况

2023年共青城市金湖乡人民政府预算安排3万政府采购支出,较上年预算安排减少15万元,减少的原因是公务用车购置费用减少;其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆。

(九)项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目10个,涉及资金790.97万元,其中:部门预算中100万元以上的项目2个。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市金湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排11万元。其中:

公务接待费4万元,与上年增加3.1万元,上升的原因是公务接待费用增加;

公务用车运行维护费6万元,比上年增加1.9万元,上升的原因是公务用车运行维护费增加。

第三部分 共青城市金湖乡人民政府2023年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。