共青城市金湖乡2022年度部门决算

目 录

第一部分共青城市金湖乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分共青城市金湖乡概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的说明事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市金湖乡人民政府。内设机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员37人，行政编制18人，非参公事业人员19人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计6469.60万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1729.15万元，增长36.47 %；本年收入合计6469.60万元，较2021年增加2439.57万元，增长60.53%，主要原因是：本年度项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6345.63万元，占98.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.97万元，占1.92%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6469.60万元，其中本年支出合计6469.60万元，较2021年增加1729.15万元，增长36.47 %，主要原因是：本年度项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出627.66万元，占9.7%；项目支出5841.94万元，占90.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1112.94万元，决算数为6345.63万元，完成年初预算的570%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为526.03万元，决算数为777.41万元，完成年初预算的147%，主要原因是：年中追加运行经费。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为80.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加国防支出经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为41.94万元，决算数为86.74万元，完成年初预算的206%，主要原因是：年中追加社会保障和就业支出经费。

（五）卫生健康支出年初预算数为26万元，决算数为102.56万元，完成年初预算的394%，主要原因是：年中追加卫生健康支出经费。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为25.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加节能环保支出经费。

（七）城乡社区支出年初预算数为400万元，决算数为623.68万元，完成年初预算的155%，主要原因是：年中追加城乡社区支出经费。

（八）农林水支出年初预算数为91.2万元，决算数为2321.49万元，完成年初预算的2545%，主要原因是：本年度项目支出增加，年中追加农林水支出经费。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为145万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加交通运输支出经费。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加资源勘探工业信息等支出经费。

（十一）住房保障支出年初预算数为27.78万元，决算数为2152.51万元，完成年初预算的7890%，主要原因是：项目按工程进度支付，年中追加住房保障支出经费。

（十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为24.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加灾害防治及应急管理支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出627.66万元，其中：

（一）工资福利支出578.36万元，较2021年减少244.26万元，下降29.69%，主要原因是：在职及聘用人员减少；人员工资福利减少。

（二）商品和服务支出 31.76万元，较2021年减少443.55万元，下降93.31%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出17.54万元，较2021年减少588.91万元，下降97.10%，主要原因是：严格按照要求控制支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.05万元，下降100%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.91万元，决算数为26.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少16.99万元，下降171%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.92万元，决算数为7.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（2.57万元，增长48.03%，主要原因是公务接待人数增加。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。全年国内公务接待48批，累计接待329人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数18.99万元，其中公务用车购置全年预算数为14.89万元，决算数为14.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.89万元，增长100%，主要原因是本年度购置了公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.1万元，决算数为4.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.47万元，下降10.28 %，主要原因是严格控制“三公”经费支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少448.6万元，增长降低93.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导干部用车为公务用车，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6469.60万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“人居环境整治”、“2022一事一议奖补资金”等109个项目开展了部门评价，一般公共预算支出5788.65万元，政府性基金预算支出556.98万元，国有资本预算支出0万元，其他收入123.97万元。从评价情况来看各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5788.65万元，政府性基金预算支出556.98万元，国有资本预算支出0万元，其他收入123.97万元。从评价情况来看，2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系和绩效预算管理新体制。我单位组织对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下:

    一、本部门项目绩效目标情况

本单位2022年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6469.60万元，占项目支出总额的100%。

    二、单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6469.60万元，占项目支出总额的100%。    

    三、综合评价结论

组织对“人居环境整治”、“组织保证。事一议奖补资金”等109个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5788.65万元，政府性基金预算支出556.98万元，国有资本预算支出0万元，其他收入123.97万元。从评价情况来看各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5788.65万元，政府性基金预算支出556.98万元，国有资本预算支出0万元，其他收入123.97万元。从评价情况来看，2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

    五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）下步举措：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我乡高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

按照市财政局的要求,及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责金湖乡区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，包括金湖乡本级，实有人数45人，其中：行政编制18人，事业编19人，退休人员8人。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.以“共同富裕示范区”为目标，建设垦荒文化示范区。

2.以“绿色发展示范区”为指南，打造生态旅游示范区。

3.以“城乡融合示范区”为抓手，建设城乡一体示范区。

4.以“加快崛起示范区”为纲领，争当乡村振兴示范区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6469.60万元，占项目支出总额的100%。 

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、履职完成情况：

（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%。

（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。

（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

（6）政府采购执行率为100%。

（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。

（8）数量指标。组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6469.60万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。

（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。

（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。

（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。

2、履职效果情况：

开展各类维稳宣传工作，加大对重点人员的稳控力度，实行“四包一”包保制度。定期开展反电信诈骗、扫黑除恶、防溺水等宣传工作，发放宣传册、宣传纸杯等。2022年金湖乡养老诈骗零发案、安全生产零事故、传销零发生，切实维护了金湖平安稳定。

出动巡查车411次，执法人员1644人次，清除河床残网17条、破旧地笼26个、木桩竹桩12处，缴获违规钓具30余副，禁捕退捕态势平稳向好。

投入资金45万元对全乡各村19个抗旱机站设备进行保养维修、争资采购各类水泵19台统一下发至各村、开挖疏通明渠约3600米、在博阳河修筑土坝抬高水位提级抽水，保障了全乡近5500余亩农田灌溉水源充足，通过采取有效措施，水田受灾面积3267.6亩，占比29.95%；绝收面积149.8亩，仅占中晚稻播种面积的1.37%。面对今年严峻的旱情形势，金湖乡全力保障人饮和农业生产用水安全。

全面落实新型农村合作医疗、农村弱势群体救助保障等各项惠农利民政策，群众的幸福指数全面提升。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。

三、综合评价情况及评价结论

本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

全过程监督项目，及时拨付项目资金。

（三）项目产出情况

按照既定目标完成项目。

（四）项目效益情况

很好服务金湖乡人民，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析。

年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件