共青城市金湖乡人民政府2024年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市金湖乡人民政府2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金湖乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

二、支出科目

　　　　第一部分 共青城金湖乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，围绕特色产业发展、农村人居环境、基础设施建设等方面深入开展“我为群众办实事”活动，以高质量党建引领保障高质量发展。

（二）构建现代化产业体系。采取“产业链招商”“以商招商”“乡贤招商”等形式全力以赴招项目。积极对接上级业务部门争资争项事宜，确保项目落地有保障、建设有标准、成效有示范。

（三）深化对内对外开放。紧紧锚定九江市打造内陆地区改革开放高地和长江经济带重要节点城市战略的发展机遇，主动融入发展大局，创新发展思路，优化发展环境。

（四）全面推进乡村振兴。继续抓好优势产业规模化发展。大力推动城中村改造及美丽乡村示范点建设，提升镇域环境整治水平。稳步推进移风易俗，高质量营造文明新风。

（五）扎实推进共同富裕。全面落实“巩衔”政策，拓宽村级集体经济创收渠道，巩固脱贫成效。补齐民生短板，优化民生福祉，让更多群众享受发展成果。抓细抓实网格化治理，以优质的服务、健全的机制保障全镇基层治理水平迈上新台阶。

二、机构设置及人员情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，包括镇机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构：党政办公室（党建办公室、新时代文明实践所）、社会事务办公室、社会治理办公室（退役军人服务站）、财政经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、便民服务中心（综治中心）、综合执法大队。

编制人数小计35人,其中：行政编制人数15人,全部补助事业编制人数20人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计8人,退休人数小计21人,遗属人数1人。

　　　　第二部分  共青城市金湖乡人民政府2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为1611.76万元，较上年预算安排减少236.18万元,减少的原因是项目减少。其中：财政拨款收入1278.51万元，较上年预算安排减少112.18万元，减少的原因是项目减少；教育收费资金收入0 万元,较上年无变动；事业收入0万元,较上年无变动；事业单位经营收入0万元,较上年无变动；附属单位上缴收入0万元,较上年无变动；上级补助收入0万元，较上年无变动；其他收入300.00万元，较上年预算安排增加300.00万元，增加的原因是2024年将单位资金纳入年初预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年无变动；上年结转结余33.25万元，较上年预算安排减少424万元，减少的原因是项目工程款结转资金减少。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市金湖乡人民政府支出预算总额为1611.76万元，较上年预算安排减少236.18万元,减少的原因是项目减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出546.67万元，占支出预算总额的33.92%，较上年预算安排减少53.05万元，包括工资福利支出454.34万元、商品和服务支出68.04万元、对个人和家庭的补助支出21.29万元、资本性支出3.00万元；项目支出1065.09万元，占支出预算总额的66.08%，较上年预算安排减少183.13万元，工资福利支出276.6万元、商品和服务支出168.32万元、对个人和家庭的补助支出47.56万元、资本性支出466.61万元、其他支出106万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出963万元，占支出预算总额的59.75%，较上年预算安排增加298.87万元；公共安全支出8.00万元，占出预算总额的0.50%,较上年预算安排保持平衡；文化旅游体育与传媒支出5.78万元，占支出预算总额的0.36%，较上年预算安排增加5.49万元；社会保障和就业支出76.6万元，占支出预算总额的4.75%，较上年预算安排增加36.76万元；卫生健康支出22.72万元，占支出预算总额的1.41%，较上年预算安排减少52.27万元；农林水支出505.06万元，占支出预算总额的31.34%，较上年预算安排减少37.83万元；住房保障支出24.57万元，占支出预算总额的1.51%，较上年预算安排减少2.46万元；城乡社区支出6万元，占支出预算总额的0.37%，较上年预算安排减少473.77万元；灾害防治及应急管理支出0.03万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排增加0.030万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出730.94万元，占支出预算总额的45.35%，较上年预算安排增加28.42万元；商品和服务支出236.36万元，占支出预算总额的14.66%，较上年预算安排减少21.37元；对个人和家庭的补助支出68.85万元，占支出预算总额的4.27%，较上年预算安排增加44.70万元；资本性支出469.61万元，占支出预算总额29.14%，较上年预算安排减少304.05万元；其他支出106万元，占支出预算总额6.58%，较上年预算安排增加16.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市金湖乡人民政府财政拨款支出预1278.51万元，占支出预算总额的79.32%，较上年预算安排减少112.18万元,减少的原因是项目减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出661.99万元，占财政拨款支出的51.78%；公共安全支出8.00万元，占财政拨款支出0.63%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占财政拨款支出的0.16%；社会保障和就业支出76.58万元，占财政拨款支出的5.99%；卫生健康支出18.72万元，占财政拨款支出的1.46%；农林水支出486.65万元，占财政拨款支出38.06%；住房保障支出24.57万元，占财政拨款支出的1.92%。

按支出项目类别划分：基本支出546.67万元,较上年预算安排减少53.05万元;其中：工资福利支出454.34万元,商品和服务支出68.04万元,对个人和家庭的补助21.29万元，资本性支出3万元。项目支出731.84万元,较上年预算安排减少59.13万元;其中：工资福利支出269.6万元,商品和服务支出78.2万元,对个人和家庭的补助17.54万元，资本性支出294.5万元，其他相关支出72万元。

（四）政府性基金情况

2024年金湖乡人民政府本政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排减少400万元，减少原因是2024年无相关资金安排。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市金湖乡人民政府本级财政拨款运行经费预算117.00万元，比2023年预算减少13万元，下降10%，下降原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年共青城市金湖乡人民政府预算安排3万政府采购支出，较上年预算安排持平；其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于办公设备采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金718.84万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。组织部分配-村（社区）干部，文明实践员专项人员资金项目情况说明

1）项目概述

组织部分配村（社区）干部工资及社保、村民小组长报酬、老党员生活补助等配套资金。

2）立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3）实施主体

 项目实施主体为共青城市金湖乡人民政府。

4）实施方案

 每月按时支付村（社区）干部工资及社保等相关资金，根据资金管理办法执行，严控开支。

5）实施周期

  本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

项目年度预算安排103.45万元。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市金湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排17.1万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费11.1万元，比上年增加7.1万元，主要原因是本年度新增2024年招商组团工作经费项目，商务接待费增加。

公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　　第三部分 共青城市金湖乡人民政府2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。