共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

二、支出科目

　　　　第一部分 共青城金湖乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综 合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠 道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市金湖乡人民政府共有预算单位1个，包括镇机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构：党政办公室（党建办公室、新时代文明实践所）、社会事务办公室、社会治理办公室（退役军人服务站）、财政经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、便民服务中心（综治中心）、综合执法大队。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数14人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数26人,自收自支编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数14人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数26人。离休人数小计8人,退休人数小计22人,退职人员0人，遗属人员0人。

　　　第二部分  共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市金湖乡人民政府收入预算总额为2074.83万元，较上年预算安排增加463.07万元,增加的原因是项目增加。其中：财政拨款收入1666.46万元，较上年预算安排增加387.95万元，增加的原因是财政拨款项目收入增多；教育收费资金收入0 万元,较上年无变动；事业收入0万元,较上年无变动；事业单位经营收入0万元,较上年无变动；附属单位上缴收入0万元,较上年无变动；上级补助收入0万元，较上年无变动；其他收入300万元，较上年无变动；使用非财政拨款结余0万元，较上年无变动；上年结转结余108.37万元，较上年预算安排增加75.12万，增加的原因是项目工程款结转资金增加。

（二）支出预算情况

2025年共青城市金湖乡人民政府支出预算总额为2074.83万元，较上年预算安排增加463.07万元,增加的原因是项目增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出648.15万元，占支出预算总额31.24%，较上年预算安排增加101.48万元，包括工资福利支出510.80万元、商品和服务支出72.35万元、对个人和家庭的补助支出62.47万元、资本性支出2.53万元；项目支出1426.68万元，占支出预算总额的68.76%，较上年预算安排增加361.59万元，包括工资福利支出300.81万元、商品和服务支出202万元、对个人和家庭的补助支出45.26万元、资本性支出847.6万元，其他相关支出31.01万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1097.73万元，占支出预算总额的52.91%，较上年预算安排增加134.73万元；文化旅游与体育传媒支出3.44万元，占支出预算总额的0.17%，较上年预算安排减少2.34万元；社会保障和就业支出83.89万元，占支出预算总额的4.04%，较上年预算安排增加7.29万元；卫生健康支出23.66万元，占支出预算总额的1.14%，较上年预算安排增加0.94万元；城乡社区支出17.50万元，占支出预算总额的0.84%，较上年预算安排增加11.5万元；农林水支出812.10万元，占支出预算总额的39.14%，较上年预算安排增加307.04万元；住房保障支出30.40万元，占支出预算总额的1.47%，较上年预算安排增加5.83万元；灾害防治及应急管理支出和其他支出共计6.11万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排增加6.08万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出811.61万元，占支出预算总额的39.12%，较上年预算安排增加80.67万元；商品和服务支出274.35万元，占支出预算总额的13.22%，较上年预算安排增加37.99万元；对个人和家庭的补助支出107.73万元，占支出预算总额的5.19%，较上年预算安排增加38.88万元；资本性支出850.14万元，占支出预算总额40.97%，较上年预算安排增加380.53万元；其他支出31万元，占支出预算总额1.50%，较上年预算安排减少75万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市金湖乡人民政府财政拨款支出预算1666.46万元，占支出预算总额的80.32%，较上年预算安排增加387.95万元,增加原因是项目增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出797.73万元，占财政拨款支出的 47.87%；社会保障和就业支出预算75.08万元，占财政拨款支出的4.51%；卫生健康支出22.65万元，占财政拨款支出的1.36%；农林水支出740.6万元，占财政拨款支出44.44%；住房保障支出30.4万元，占财政拨款支出1.82%。

按支出项目类别划分：基本支出648.15万元,较上年预算安排增加101.48万元;其中：工资福利支出510.80万元,商品和服务支出72.35万元,对个人和家庭的补助62.47万元，资本性支出2.53万元。项目支出1018.31万元,较上年预算安排增加286.47万元;其中：工资福利支出292.61万元，商品和服务支出88.79万元,对个人和家庭的补助15.26万元，资本性支出621.65万元。

（四）政府性基金情况

2025年金湖乡人民政府政府性基金收入预算为0.00万元，支出预算为0.00万元。较上年预算安排无变动，原因是2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变动。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市金湖乡人民政府本级财政拨款运行经费预算105.3万元，比2024年预算减少11.7万元，下降11%，下降原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减支出。

（七）政府采购情况

2025年共青城市金湖乡人民政府预算安排3.53万政府采购支出，较上年预算安增加0.53万元，增加的原因是本年度办公设备购置需求增加；其中：政府采购货物预算2.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金653.68万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。组织部分配-村（社区）干部，文明实践员专项人员资金项目情况说明

1）项目概述

组织部分配村（社区）干部工资及社保、村民小组长报酬、老党员生活补助等配套资金。

2）立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3）实施主体

 项目实施主体为共青城市金湖乡人民政府。

4）实施方案

 每月按时支付村（社区）干部工资及社保等相关资金，根据资金管理办法执行，严控开支。

5）实施周期

  本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

项目年度预算安排47.71万元。

7）绩效目标和指标

　　提高村（社区）干部、村民小组长等工作积极性，推动共青城市党的基层组织建设全面进步全面过硬。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

　  2025年共青城市金湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费4万元，比上年减少7.1万元，主要原因是减少2025年招商组团工作经费项目，商务接待费减少。

公务用车运行维护费6.00万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

　　第三部分 共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

相关附件:
共青城市金湖乡人民政府2025年部门预算公开表.xls