共青城市国有资产监督管理局2026年部门预算

目    录

第一部分  共青城市国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  共青城市国有资产监督管理局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市国有资产监督管理局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

共青城市国有资产监督管理局是市政府工作部门，为正科级单位。负责根据市政府授权，代表市政府履行国有资产出资人职责，加强国有资产的监督管理工作，组织开展国有资产与金融机构、私募机构的合作对接，引导、协调和鼓励有关机构加大对全市经济社会的支持力度等。

二、机构设置及人员情况

共青城市国有资产监督管理局共有预算单位1个，即共青城市国有资产监督管理局本级。内设机构：综合监督股、产权管理股。编制人数小计14人,其中：行政编制人数5人,工勤编制人数1人；所属事业单位全额拨款事业编制人数8人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数4人,全额拨款事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分  共青城市国有资产监督管理局2026年部门预算表

（详见附表1）。

第三部分  共青城市国有资产监督管理局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年共青城市国有资产监督管理局收入预算总额为64078.20万元，较上年预算安排增加38606.73万元，增加的原因是年初财政代列预算项目增加；本年收入合计64078.20万元，较上年预算安排增加38606.73万元，增加的原因是年初财政代列预算项目增加；包括：财政拨款收入64078.20万元，较上年预算安排增加38606.73万元，增加的原因是年初财政代列预算项目增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，原因是无此项收入；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，原因是无此项收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，原因是无此项收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，原因是无此项收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，原因是无此项收入；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，原因是无此项收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，原因是无此项收入；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，原因是无此项收入。

 (二)支出预算情况

2026年共青城市国有资产监督管理局支出预算总额为64078.20万元，较上年预算安排增加38606.73万元，增加的原因是年初财政代列预算项目增加。

按支出项目类别划分：基本支出151.01万元，占支出预算总额的0.24%，较上年预算安排增加19.05万元，包括工资福利支出134.08万元，对个人和家庭的补助3.10万元，商品和服务支出13.82万元；项目支出63927.19万元，占支出预算总额的99.76%，较上年预算安排增加38587.68万元。包括工资福利支出52.00万元，商品和服务支出51.67万元，对个人和家庭的补助0.2万元，对企业补助63762.32万元，其他支出61.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出288.50万元，占支出预算总额的0.45%，较上年预算安排增加41.93万元；教育支出7600.00万元，占支出预算总额的11.86%，较上年预算安排增减少10400万元；社会保障和就业支出14.11万元，占支出预算总额的0.02%，较上年预算安排增加1.07万元；卫生健康支出6.24万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排增加0.87万元；城乡社区支出53162.32万元，占支出预算总额的82.97%，较上年预算安排增加53162.32万元；农林水支出3000.00万元，占支出预算总额的4.68%，较上年预算安排增加3000万元；住房保障支出7.02万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排增加0.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出186.08万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排增加6.67万元；商品和服务支出65.49万元，占支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加8.63万元；对个人和家庭的补助3.30万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排减少0.1万元；对企业补助63762.32万元，占支出预算总额的99.51%，较上年预算安排增加38562.32万元；其他支出61.00万元，占支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加30万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年共青城市国有资产监督管理局财政拨款支出预算总额64078.20万元,占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加38606.73万元，增加原因是财政代列预算项目增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出288.50万元，占财政拨款支出预算总额的0.45%；教育支出7600.00万元，占财政拨款支出预算总额的11.86%；社会保障和就业支出14.11万元，占财政拨款支出预算总额的0.02%；卫生健康支出6.24万元，占财政拨款支出预算总额的0.01%；城乡社区支出53162.32万元，占财政拨款支出预算总额的82.97%；农林水支出3000.00万元，占财政拨款支出预算总额的4.68%；住房保障支出7.02万元，占财政拨款支出预算总额的0.01%；。

按支出项目类别划分：基本支出151.01万元，占财政拨款支出预算总额的0.24%，较上年预算安排增加19.05万元，包括工资福利支出134.08万元，对个人和家庭的补助3.10万元，商品和服务支出13.82万元；项目支出63927.19万元，占财政拨款支出预算总额的99.76%，较上年预算安排增加38587.68万元。包括工资福利支出52.00万元，商品和服务支出51.67万元，对个人和家庭的补助0.2万元，对企业补助63762.32万元，其他支出61.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出186.08万元，占财政支出预算总额的0.29%，较上年预算安排增加6.67万元；商品和服务支出65.49万元（其中委托业务费16.00万元），占财政支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加8.63万元；对个人和家庭的补助3.30万元，占财政支出预算总额的0.01%，较上年预算安排减少0.1万元；对企业补助63762.32万元，占财政支出预算总额的99.51%，较上年预算安排增加38562.32万元；其他支出61.00万元，占财政支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加30万元。

(四)政府性基金情况

2026年共青城市国有资产监督管理局政府性基金支出预算总额50000.00万元,较上年预算安排增加50000万元。

按支出项目类别划分：项目支出50000.00万元。

按支出经济分类划分：对企业补助50000.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排变化0万元,原因为本部门无国有经营预算拨款安排。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算13.82万元，比2025年预算减少1.54万元，下降10.03%，下降原因是缩减公用经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,较上年预算安排减少0.8万元，减少原因是本部门今年无相关需求。其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

(九)项目绩效目标设置情况说明

2026年实施绩效目标管理项目7个，涉及资金63927.19万元，其中预算中100万元以上的项目3个。（详见附表2、3）

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市国有资产监督管理局财政拨款"三公"经费安排10.50万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.50万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：压减此类支出。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。