九江市道路运输管理局共青城分局2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市道路运输管理局共青城分局部门概况

一、部门主要职能

共青城运管分局主要工作职责为:负责全市道路客运、货运(包括危险品货运运输)、机动车维修、机动车驾驶员培训以及道路运输相关业务包括站(场)经营等行业的管理、监督工作。对道路运输市场依法依规严肃查处道路运输市场无证从事非法经营行为，切实保护合法经营者的合法权益，努力为共青城道路运输市场创建一个和谐平安的道路运输环境，服务地方经济建设。从2010年到目前为止，共青城市未曾发生较大的道路运输安全事故和一次性死亡10人以上的重特大道路客运事故;未发生任何公路三乱行为;未发生因管理部门责任收到部、省、市有关部门的通报批评;未发生任何因管理上的差错引发冲击围堵国家机关重要场所和重要时段上访事件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。我单位2019年1月份下放到共青城市属地管理，为全额拨款事业单位，以收定支，2019年度主要是非税收入拨款用于经费支出。随着机构体制的改革，下一步成立共青城市交通综合执法大队，并入共青城市交通运输局。

本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人;年末其他人员4人;年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件1

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计86.27万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计86.27万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入78.10万元，占90.53%;其他收入8.17万元，占9.47%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计85.84万元。

本年支出的具体构成为:基本支出85.84万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为77.67万元，决算数为77.67万元，完成年初预算的100%。

其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为3.31万元，决算数为3.31万元，完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算数为1.87万元，决算数为1.87万元，完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为0.57万元，决算数为0.57万元，完成年初预算的100%。

(四)交通运输支出年初预算数为69.39万元，决算数为69.39万元，完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为2.52万元，决算数为2.52万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.67万元，其中:

(一)工资福利支出71.40万元。

(二)商品和服务支出6.27万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出77.67万元。本部门2019年度以收定支，按照非税罚款收入回拨用于支付机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.68万元，其中:政府采购货物支出2.68万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明。

我单位为2019年度新增单位，没有项目，年初没有做预算。2019年度以收定支，按照非税罚款收入回拨用于支付机关运行经费支出，所以没有进行预算绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:当年无省级财政拨付的资金。

(二)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

(四)其他收入:除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

(五)附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有

(六)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

(七)用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额没有。

二、支出科目

本部门根据会计制度规定、政府收支分类科目规定

1、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

2、住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、行政单位机关事业单位养老保险:收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。