目   录

第一部分  共青城市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青城市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、九江市有关交通运输的法律法规和政策, 编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划。2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划。3、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。4、承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。5、负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。协助地方海事和船员管理有关事宜。6、负责交通运输行业政务服务工作。7、协调开展交通运输信息化建设、相关统计工作,发布有关信息。8、负责全市国防交通战备工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、职能转变：将市农林水务局的渔船检验和监督管理职责，以及市道路运输管理局的道路运输管理职能划入市交通运输局。

二、部门基本情况

共青城市交通运输局共有预算单位1个，实有人数26人，其中：行政编制6人，全额补助事业编制12人，工勤编6人，同岗同酬1人，专技人员1人，退休人员7人。

第二部分 共青城市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年共青城市交通运输局收入预算总额为1737.39万元，较去年增加740.98万元，上升的原因是2021年度并入了庐山市公路局6人、共青城运管分局3人以及招录10名政府购岗人员。其中：一般公共预算拨款收入412.04万元，占收入预算总额的23.72%，较上年下降1.86%，下降原因是财政紧缩；专项收入693万元，占收入预算总额的39.88%，较上年下降23.05%，上升原因是人员经费增加导致专项收入占比减少；上年结转结余632.35万元，占收入预算总额的36.4%，较上年上升24.92%，上升原因是上年有部分结转在住建局。

（二）支出预算情况

2021年共青城市交通运输局支出预算总额为1737.39万元，较去年增加740.98万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出412.04万元，占支出预算总额的23.72%；工资福利支出385.43万元，占支出预算总额的22.18%；商品和服务支出24.11万元，占支出预算总额的1.39%；对个人和家庭的补助支出2.5万元，占支出预算总额的0.01%；项目支出1325.35万元，占支出预算总额的76.28%，包括工资福利支出203.79万元，占支出预算总额的11.73%；商品和服务支出108.22万元，占支出预算总额的6.23%；资本性支出713.34万元，占支出预算总额的41.06%；对企业的补助300万元，占支出预算总额的17.27%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出25.76万元，占支出预算总额的1.48%；卫生健康支出17.9万元，占支出预算总额的1.03%；城乡社区支出280万元，占支出预算总额的16.12%；交通运输支出1395.08万元，占支出预算总额的80.3%；住房保障支出18.65万元，占支出预算总额的1.07%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算1105.04万元，占支出预算总额的63.6%，具体支出情况是：社会保障和就业支出25.76万元，占财政拨款支出的2.33%；卫生健康支出17.9万元，占财政拨款支出的1.62%；交通运输支出1042.74万元，占财政拨款支出的94.36%；住房保障支出18.64万元，占占财政拨款支出的1.69%。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关财政拨款运行费预算411.62万元，，比2020年增加210.32万元，上升51.1%，上升的原因是2021年度并入了庐山市公路局6人、共青城运管分局3人以及招录10名政府购岗人员。

（六）政府采购情况

2021年部门年初预算政府采购金额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于主要用于办公设备，办公家具用具以及统一制服的采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金693万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市交通运输局“三公”经费年初预算安排7.7万元。其中：

因公出国(境)费0元,与上年保持一致；

公务接待费7.7万元，与上年9.43万元，下降的原因是我局2020年严格执行中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费；

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年保持一致。

第三部分 共青城市交通运输局2021年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出：核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。企业经营运输业务所发生的各项费用，应按成本核算对象和规定的成本项目予以归集。 。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。