目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市道路运输管理局共青城分局部门概况

一、部门主要职能

共青城运管分局主要工作职责为：负责全市道路客运、货运（包括危险品货运运输）、机动车维修、机动车驾驶员培训以及道路运输相关业务包括站（场）经营等行业的管理、监督工作。对道路运输市场依法依规严肃查处道路运输市场无证从事非法经营行为，切实保护合法经营者的合法权益，努力为共青城道路运输市场创建一个和谐平安的道路运输环境，服务地方经济建设。从2010年到目前为止，共青城市未曾发生较大的道路运输安全事故和一次性死亡10人以上的重特大道路客运事故；未发生任何公路三乱行为；未发生因管理部门责任收到部、省、市有关部门的通报批评；未发生任何因管理上的差错引发冲击围堵国家机关重要场所和重要时段上访事件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。我单位2019年1月份下放到共青城市属地管理，为全额拨款事业单位，2020年底实行清算，成立共青城市交通综合执法大队，并入共青城市交通运输局。

本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员4人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计115.97万元，其中年初结转和结余0.4万元，较2019年增加29.7万元，增长34.43%；本年收入合计115.57万元，较2019年增加29.7 万元，增长34.43 %，主要原因是：机构改革，2019年度主要是非税收入拨款用于经费支出，2020年度财政年初预算，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.57万元，占99.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计115.97万元，其中本年支出合计115.97万元，较2019年增加30.13万元，增长35.1%，主要原因是：机构体制改革。

本年支出的具体构成为：基本支出115.97万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为115.97万元，决算数为115.97万元，完成年初预算的100%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为3.35万元，决算数为3.35万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.01万元，决算数为2.01万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为0.41万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的100%。

（四）交通运输支出年初预算数为107.72万元，决算数为107.72万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为2.48万元，决算数为2.48万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.97万元，其中：

（一）工资福利支出104.86万元，较2019年增加33.46万元，增长46.86%，主要原因是：2019年度与2020年度决算经费口径不一致。

（二）商品和服务支出10.8万元，较2019年增加4.53万元，增长72.25%，主要原因是：2020年度机构改革清算，所有费用结清。

（三）对个人和家庭补助支出0.31万元，较2019年增加0.31万元，增长100%，主要原因是：201年度没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务接待费用。决算数较年初预算数减少主要原因是：落实过紧日子的要求压减开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出115.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加38.3  万元，增长49.31 %，主要原因是：机构改革，2019年度主要是非税收入拨款用于经费支出，2020年度财政年初预算，以支定收。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

我单位为新增单位，没有项目，且属于涉改单位。2020年底实行清算，成立共青城市交通综合执法大队，并入共青城市交通运输局，属于共青城市交通运输局下属事业单位，所以没有进行预算绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他城乡社区管理事务支出：反映出上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）“三公”经费支出：反映财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

（六）机关运行经费支出：反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。