目   录

　　第一部分 共青城市交通运输局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市交通运输局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市交通运输局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青城市交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、九江市有关交通运输的法律法规和政策, 编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划。2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划。3、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。4、承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。5、负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。协助地方海事和船员管理有关事宜。6、负责交通运输行业政务服务工作。7、协调开展交通运输信息化建设、相关统计工作,发布有关信息。8、负责全市国防交通战备工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、职能转变：将市农林水务局的渔船检验和监督管理职责，以及市道路运输管理局的道路运输管理职能划入市交通运输局。

二、机构设置及人员情况

共青城市交通运输局共有预算单位1个，实有人数27人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制14人，工勤编4人，同岗同酬1人，专技人员1人；退休人员6人。

第二部分  共青城市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市交通运输局收入预算总额为2410.6万元，较上年预算安排增加1564.81万元,增加的原因是今年全口径预算,上级公路养护预算、上级公共交通成品油补助等纳入预算。其中：财政拨款收入1511.6万元，占收入预算总额的62.71%，较上年预算安排增加万，较上年上升665.81%，上升原因是今年全口径预算,上级公路养护预算、上级公共交通成品油补助等纳入预算；上年结转结余899万元，占收入预算总额的37.29%，较上年预算安排增加899万，较上年上升100%，上升原因是去年没有上年结转结余。

（二）支出预算情况

2023年共青城市交通运输局支出预算总额为2410.6万元，较上年预算安排增加1564.81万元,增加的原因是今年全口径预算,上级公路养护预算、上级公共交通成品油补助等纳入预算。其中：按支出项目类别划分:基本支出455.74万元，占支出预算总额的18.91%，较上年预算安排增加266.79万元，包括工资福利支出382.95万元、商品和服务支出69.60万元、对个人和家庭的补助支出3.18万元；项目支出1945.86万元，占支出预算总额的81.09%，较上年预算安排增加1366.86万元，包括工资福利支出241.2万元、商品和服务支出84.66万元、对个人和家庭的补助支出3万元、资本性支出1126万元、对企业补助500万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出47.10万元，占支出预算总额的1.95%，较上年预算安排增加19.84万元；卫生健康支出52万元，占支出预算总额的2.16%，较上年预算安排增加35.62万元；交通运输支出2289.24万元，占支出预算总额的94.97%，较上年预算安排增加1510.9万元；住房保障支出22.25万元，占支出预算总额的0.92%，较上年预算安排增加2.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出624.15万元，占支出预算总额的25.89%，较上年预算安排增加149.96万元；商品和服务支出154.26万元，占支出预算总额的6.40%，较上年预算安排增加49.66万元；对个人和家庭的补助支出6.18万元，占支出预算总额的0.26%，较上年预算安排增加6.18万元；其他资本性支出1126万元，占支出预算总额46.71%，较上年预算安排增加1059万元；对企业的补助500万，占支出预算总额的20.74%，较上年预算安排增加300万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市交通运输局财政拨款支出预算1511.6万元，占支出预算总额的62.71%，较上年预算安排增加665.81万元,增加的原因是今年全口径预算,上级公路养护预算、上级公共交通成品油补助等纳入预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.10万元，占财政拨款支出预算总额的3.12%；卫生健康支出52万元，占财政拨款支出预算总额的3.44%；交通运输支出1390.24万元，占财政拨款支出预算总额的91.97%；住房保障支出22.25万元，占财政拨款支出预算总额的1.47%。。

按支出项目类别划分：基本支出455.74万元,较上年预算安排增加188.95万元;其中：工资福利支出382.95万元,商品和服务支出69.6万元,对个人和家庭的补助3.18万元。项目支出1055.86万元,较上年预算安排增加476.86万元;其中：工资福利支出241.2万元、商品和服务支出84.66万元、对个人和家庭的补助支出3万元、资本性支出227万元、对企业补助500万元。 

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市交通运输局本级单位机关部门机关运行经费预算69.6万元，比2022年预算增加48.54万元，上升230.48%，上升原因是2023年度公用经费提标。

（七）政府采购情况

2023年共青城市交通运输局预算安排7万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆 和购置单位价值200万元以上大型设备。  

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1055.86万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市交通运输局“三公”经费年初预算安排6.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年增加或减少0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致；

公务接待费6.9万元，与上年增加或减少0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加或减少0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加或减少0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市交通运输局2023年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出：核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。企业经营运输业务所发生的各项费用，应按成本核算对象和规定的成本项目予以归集。　

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。