共青城市交通运输局部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分共青城市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规;组织拟订全市农村公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施;会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划;负责全市公路、水路的综合统计工作。

(二)承担全市公路运输、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训等的行业管理;负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理;指导城市公交和出租汽车行业管理工作。

(三)承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交通管制;负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理;依法组织或参与事故调查处理;协助地方海事和船员管理有关事宜。

(四)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理工作;负责农村公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基础建设项目招投标活动的监督管理工作。

(五)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定上报有关部门审批、核准;负责全市交通国有资产和交通专项资金的管理、使用;负责全市交通运输系统财务管理和会计核算工作;负责行业内部审计。

(六)指导全市公路、水路安全生产和应急管理;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;承担国防交通战备工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况;指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排。

(八)负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范;组织科技开发应用，推动行业技术进步。

(九)负责全市交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通涉及国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

(十)负责全市交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作;指导交通运输行业体制改革，对运输和农村公路工程施工企业实行行业管理;维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

(十一)负责局机关及所属单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作;按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设和科级干部管理工作;负责基层党建、工会、青年团、妇女、武装等工作。

(十二)指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3843.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3830.11万元，下降49.9%；本年收入合计3843.17万元，较2021年减少3265.68万元，下降45.9%，主要原因是:工程款类按照合同约定支付方式逐年下降，同时新增新建项目较少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入3675.04万元，占95.6%；其他收入168.13万元，占4.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3843.17万元，其中本年支出合计3843.17万元，较2021年减少3830.11万元，下降49.9%，主要原因是：工程款类支出较上年减少；年末结转和结余0万元，与2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出433.53万元，占11.3%；项目支出3409.64万元，占88.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3843.17万元，决算数为3843.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3.30万元，决算数为3.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（二）社会保障和就业支出28.89万元，决算数为28.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（三）卫生健康支出42.80万元，决算数为42.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（四）节能环保支出818.24万元，决算数为818.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（五）农林水支出5.95万元，决算数为5.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（六）交通运输支出2919.64万元，决算数为2919.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

（七）住房保障支出24.34万元，决算数为24.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算来安排各项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.53万元，其中：

（一）工资福利支出433.53万元，较2021年减少231.92万元，下降34.9%，主要原因是：2022年度发绩效工资，收入减少。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年减少223.70万元，下降100%，主要原因是：财政下指标，口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少283.70万元，下降100%，主要原因是：财政下指标，口径不一致。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少24.72万元，增速下降100%，主要原因是：财政下指标，口径不一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.06万元，决算数为5.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.38万元，下降40.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，增长（下降）0%，主要原因是：去年和今年未安排因公出国境事宜。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年未安排因公出国境事宜。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.90万元，决算数为5.06万元，完成全年预算的73.33%，决算数较2021年减少3.38万元，下降40.0%，主要原因是：控制“三公”经费逐年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照年初预算来安排支出，“三公”经费只减不增。全年国内公务接待31批，累计接待357人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位或者同级单位交叉检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，行政单位没有公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，行政单位没有公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，行政单位没有公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，行政单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少248.41万元，降低100%，主要原因是：决算口径、指标不一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位没有国有资产占用情况，2022年没有国有资产预算安排。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金3409.64万元，占项目支出总额的100%。

组织对“日常运行经费”、“治限治超执法工作经费”、“农村公路养护”、“公交车运营补助”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3409.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门运转规范，资金使用合理，确保了项目资金按项目进度支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3409.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全市涉及交通线上的重点项目主要有：（1）新塘至泽泉县道升级改造工程，全长3.8公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照三级公路标准建设，总投资1100万元;（2）杨桥至棋盘岭(金纺路)县道升级改造工程，全长1.6公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照三级公路标准建设，总投资378万元;（3）钱家墩至猪头山（甘露二中）县道升级改造工程，全长2.6公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照三级公路标准建设，总投资410万元;（4）土牛至共青（大桥村）县道升级改造工程，全长3.4公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照三级公路标准建设，总投资900万元。计划2023年1月竣工;（5）燕坊至滩溪县道升级改造工程，全长4.8公里，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照三级公路标准建设，总投资1200万元。计划2023年1月竣工;（6）三座危桥改造工程（包括清明桥、栗坂李家桥、闵家桥）：总长30延米，宽7.5米，总投资130万元，项目均已竣工通车;（7）生命安全防护工程，全长10公里，总投资190万元，目前3公里已完工，2022年底全面完成。（8）创建省级“四好农村路”提升工程，全长13.8公里，原路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照标准建设提升道路两侧基础设施，总投资300余万元，已完工。（9）美丽生态文明路提升工程，全长9.5公里，原路面宽6.5米，沥青混凝土路面，按照标准建设提升道路两侧基础设施，总投资200余万元，已完工。（10）2022年我市境内7个养护大中修工程，全长5.2公里，路面宽3.5-5米不等，建设内容包括破除破损路面、垫层、水泥路面铺设及路肩填筑，总投资360万元，项目正在建设中，计划2023年1月竣工。（11）共青大道与转盘改造工程，全长1.8公里，路面拓宽至30米，改造转盘一个，累计投资3500万元。履职效果情况：最大程度的保障了人民群众的出行安全以及出行便利，群众满意度高。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本局2022年开展部门预算绩效自评分100分。投入管理指标自评分24分，评价项目7个，已全部完成；产出指标自评分43分，评价项目21个，做到准确、合理、完整、及时；效果指标自评分28分，评价项目14个，按照制定的项目支出绩效目标及实施方案，14个项目已完成；满意度指标自评分2分，评价项目1个。开展绩效评价的项目均实现了2022年度的总体目标，并按照要求圆满完成。

偏离绩效目标的原因：没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开；绩效评价结果应用不够。原因分析：没有做到计划先行，科学地做好年度预算绩效。

改进的方向和具体措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3、总结经验，完善绩效评价。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据年初设定的绩效目标，预算项目、部门整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3409.64万元，执行数为3409.64万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况总体分析1、项目决策情况：项目立项充分且规范，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。2、项目过程情况：资金使用过程中，资金到位率100%，执行率完成99%，使用过程中合规。3、项目产出情况：能很好的完成年初预算既定目标。4、项目效益情况：人民群众，以及相关群体都感到满意。偏离绩效目标的原因和改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)其他城乡社区管理事务支出:反映出上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(五)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附 件