目   录

第一部分 共青城市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市交通运输局2024年部门预算情况说明

    二、机构设置及人员情况第二

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市交通运输局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、九江市有关交通运输的法律法规和政策, 编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划。2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划。3、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。4、承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。5、负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。协助地方海事和船员管理有关事宜。6、负责交通运输行业政务服务工作。7、协调开展交通运输信息化建设、相关统计工作,发布有关信息。8、负责全市国防交通战备工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、职能转变：将市农林水务局的渔船检验和监督管理职责，以及市道路运输管理局的道路运输管理职能划入市交通运输局。

部分  共青城市交通运输局20

共青城市交通运输局共有预算单位1个，编制人数小计28人,其中：行政编制人数7人,，全额补助事业编制21人。实有人数小计60人,其中：在职人数小计28人,全额补助事业编制15人，工勤编4人，同岗同酬1人，专技人员1人；临时聘用人员32人，退休人员8人。

24年部门预算情况说明一、2024年部门预算收支情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2024年共青城市交通运输局收入预算总额为3930.92万元,较上年预算安排增加1520.32万元,较上年上升63.07%,增加原因是:2024年重大项目增加。其中:财政拨款收入为3677.11万元,占收入预算总额的93.54%,较上年预算安排增加2165.51万元,较上年增长143.26%,上升原因项目预算增加;上年结转(结余)253.81万元;占收入预算总额的6.46%,较上年预算安排增加645.19万元,较上年上升71.77%。上升原因:结余增加。

（二）支出预算情况

2024年共青城市交通运输局支出预算总额为3930.92万元，较上年预算安排增加1520.32万元,增加的原因是：2024年重大项目增加。其中：

按支出项目类别划分:基本支出446.43万元，占支出预算总额的11.36%，较上年预算安排减少9.31万元，包括工资福利支出386.48万元、商品和服务支出55.68万元、对个人和家庭的补助支出4.27万元；项目支出3484.49万元，占支出预算总额的88.64%，较上年预算安排增加1538.63万元，包括工资福利支出285.61万元，商品服务支出61.44万元，资本性支出2383.63万元，其他支出500万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出43.08万元，占支出预算总额的1.10%，较上年预算安排减少4.02万元；卫生健康支出16.72万元，占支出预算总额的0.43%，较上年预算安排减少35.28万元；城乡社区支出2160.16万元，占支出预算总额的54.95%，较上年预算安排增加2160.16万元，交通运输支出1688.90万元，占支出预算总额的42.96%，较上年预算安排减少600.34万元；住房保障支出22.06万元，占支出预算总额的0.56%，较上年预算安排减少0.19万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出672.09万元，占支出预算总额的17.10%，较上年预算安排增加47.94万元；商品和服务支出147.12万元，占支出预算总额的3.74%，较上年预算安排减少7.14万元；对个人和家庭的补助支出4.27万元，占支出预算总额的0.11%，较上年预算安排减少1.91万元；其他资本性支出2453.83万元，占支出预算总额62.42%，较上年预算安排增加1327.83万元；对企业补助153.61万元，占支出预算总额3.91%，较上年预算安排减少346.39万元；其他支出500万元，占支出预算总额12.72%，较上年预算安排增加500万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市交通运输局财政拨款支出预算3677.11万元，占支出预算总额的93.54%，较上年预算安排增加2165.51万元,增加的原因是2024年重大项目增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.08万元，占财政拨款支出预算总额的1.17%；卫生健康支出16.72万元，占财政拨款支出预算总额的0.45%；城乡社区支出2160.16万元，占财政拨款支出预算总额的58.75%；交通运输支出1435.09万元，占财政拨款支出预算总额的39.03%；住房保障支出22.06万元，占财政拨款支出预算总额的0.60%。

按支出项目类别划分：基本支出446.43万元,较上年预算安排减少9.31万元;其中：工资福利支出386.48万元,商品和服务支出55.68万元,对个人和家庭的补助4.27万元。项目支出3484.49万元,较上年预算安排增加增加1538.63万元;其中：工资福利支出285.61万元，商品和服务支出61.44万元,资本性支出2383.63万元，其他相关支出500万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市交通运输局本级单位机关部门机关运行经费预算55.68万元，比2023年预算减少13.92万元，下降20%，下降原因是厉行节约，2024年度人均公用经费压缩。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年共青城市交通运输局预算安排203.47万政府采购支出，较上年预算安排增加196.47万元,增加或减少的原因是2024年度增加养护工程政府采购；其中3.47万元主要用于办公设备,办公家具用具采购;200万元用于采购养护工程服务项目。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1070.52万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。分别为：2024-一类-日常运行经费180.14万元；2024-二类-农村公路养护地方配套资金240万元；2024-五类-公交运营补助500万元；2024-二类-治限治超执法工作经费25万元；2024-三类-政府购岗人员工资60万元；2024-二类-2024年安全生命防护工程地方配套20万元；2024-三类-武装部分配人员资金11.38万元；2024-二类-路政、质监、运政执法经费34万元。以上8个项目都是基于2024年交通运输局实际工作开展所需要支出的项目,实施周期为2024年度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市交通运输局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致；

公务接待费5万元，比上年减少1.9万元，主要原因是我局2024年严格执行中央八项规定要求,厉行节约、反对浪费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，上升或下降的原因是与上年安排保持一致；

第三部分 共青城市交通运输局2024年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出：核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。企业经营运输业务所发生的各项费用，应按成本核算对象和规定的成本项目予以归集。　

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。