相关解读:
相关文件:
共青城市交通运输局2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市交通运输局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规;组织拟订全市农村公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施;会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划;负责全市公路、水路的综合统计工作。
(二)承担全市公路运输、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训等的行业管理;负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理;指导城市公交和出租汽车行业管理工作。
(三)承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交通管制;负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理;依法组织或参与事故调查处理;协助地方海事和船员管理有关事宜。
(四)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理工作;负责农村公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基础建设项目招投标活动的监督管理工作。
(五)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定上报有关部门审批、核准;负责全市交通国有资产和交通专项资金的管理、使用;负责全市交通运输系统财务管理和会计核算工作;负责行业内部审计。
(六)指导全市公路、水路安全生产和应急管理;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;承担国防交通战备工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况;指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排。
(八)负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范;组织科技开发应用，推动行业技术进步。
(九)负责全市交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通涉及国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。
(十)负责全市交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作;指导交通运输行业体制改革，对运输和农村公路工程施工企业实行行业管理;维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。
(十一)负责局机关及所属单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作;按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设和科级干部管理工作;负责基层党建、工会、青年团、妇女、武装等工作。
(十二)指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
共青城市交通运输局 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员28人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,125.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
17.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,224.74 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3,132.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
40.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
87.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,865.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
5,280.31 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7.54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,482.23 |
本年支出合计 |
58 |
7,388.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
93.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,482.23 |
总计 |
62 |
7,482.23 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,482.23 |
4,349.99 |
|
|
|
|
3,132.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,865.03 |
1,865.03 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
701.04 |
701.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
701.04 |
701.04 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,164.00 |
1,164.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,164.00 |
1,164.00 |
|
|
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
5,373.65 |
2,241.41 |
|
|
|
|
3,132.24 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,410.55 |
1,278.31 |
|
|
|
|
3,132.24 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
662.92 |
662.92 |
|
|
|
|
| ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
150.50 |
150.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,105.37 |
|
|
|
|
|
3,105.37 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
491.76 |
464.89 |
|
|
|
|
26.87 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
575.16 |
575.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
34.38 |
34.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
540.78 |
540.78 |
|
|
|
|
| ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
53.20 |
53.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
53.20 |
53.20 |
|
|
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
334.73 |
334.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
334.73 |
334.73 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,388.89 |
518.54 |
6,870.36 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.61 |
0.45 |
17.16 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.16 |
|
14.16 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.16 |
|
14.16 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
3.45 |
0.45 |
3.00 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
0.45 |
3.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.80 |
20.23 |
20.57 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.57 |
|
20.57 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.57 |
|
20.57 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,865.03 |
|
1,865.03 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
701.04 |
|
701.04 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
701.04 |
|
701.04 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
5,280.31 |
407.26 |
4,873.05 |
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,317.22 |
407.26 |
3,909.95 |
|
|
| ||
|
2140101 |
行政运行 |
662.92 |
407.26 |
255.66 |
|
|
| ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
150.50 |
|
150.50 |
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,038.91 |
|
3,038.91 |
|
|
| ||
|
2140106 |
公路养护 |
464.89 |
|
464.89 |
|
|
| ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
575.16 |
|
575.16 |
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
34.38 |
|
34.38 |
|
|
| ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
540.78 |
|
540.78 |
|
|
| ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
53.20 |
|
53.20 |
|
|
| ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
53.20 |
|
53.20 |
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
334.73 |
|
334.73 |
|
|
| ||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
334.73 |
|
334.73 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,125.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,224.74 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,865.03 |
701.04 |
1,164.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2,241.41 |
2,188.21 |
53.20 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,349.99 |
本年支出合计 |
59 |
4,349.99 |
3,125.25 |
1,224.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,349.99 |
总计 |
64 |
4,349.99 |
3,125.25 |
1,224.74 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,125.25 |
518.54 |
2,606.72 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.61 |
0.45 |
17.16 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.16 |
|
14.16 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.16 |
|
14.16 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.45 |
0.45 |
3.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
0.45 |
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.57 |
59.57 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.57 |
59.57 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.15 |
17.15 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.80 |
20.23 |
20.57 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.57 |
|
20.57 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.57 |
|
20.57 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
87.00 |
|
87.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
87.00 |
|
87.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
87.00 |
|
87.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
701.04 |
|
701.04 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
701.04 |
|
701.04 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
701.04 |
|
701.04 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,188.21 |
407.26 |
1,780.94 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,278.31 |
407.26 |
871.05 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
662.92 |
407.26 |
255.66 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
150.50 |
|
150.50 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
464.89 |
|
464.89 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
575.16 |
|
575.16 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
34.38 |
|
34.38 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
540.78 |
|
540.78 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
334.73 |
|
334.73 | ||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
334.73 |
|
334.73 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.03 |
31.03 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.03 |
31.03 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
452.90 |
302 |
商品和服务支出 |
62.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.38 |
30201 |
办公费 |
12.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87.61 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
35.65 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
94.34 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.41 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.15 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.11 |
30213 |
维修（护）费 |
1.52 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.76 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
2.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
24.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
455.67 |
公用支出合计 |
62.87 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,224.74 |
1,224.74 |
|
1,224.74 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,164.00 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,164.00 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
1,164.00 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
|
53.20 |
53.20 |
|
53.20 |
| ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
|
53.20 |
53.20 |
|
53.20 |
| ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
|
53.20 |
53.20 |
|
53.20 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
7.54 |
7.54 |
|
7.54 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
7.54 |
7.54 |
|
7.54 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
7.54 |
7.54 |
|
7.54 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.50 |
11.27 |
11.27 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
6.50 |
11.27 |
11.27 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
11.27 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
87 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
644 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市交通运输局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计7482.23万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7482.23万元，比上年增加3639.05万元，增长94.69%，主要原因：因非税改革，上级下达资金到实有账户，造成本年收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4349.99万元，占58.14%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3132.24万元，占41.86%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计7482.23万元，其中本年支出合计7388.89万元，比上年增加3545.72万元，增长92.26%，主要原因：因非税改革，上级下达资金到实有账户，造成本年收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余93.33万元，比上年增加93.33万元，主要原因：结转资金为上级车购税资金。
本年支出的具体构成：基本支出518.54万元，占7.02%；项目支出6870.36万元，占92.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1511.60万元，决算数4349.99万元，完成年初预算的287.77%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.61万元，预决算差异主要原因：因取数口径不一致造成差异。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.10万元，决算数59.57万元，完成年初预算的126.47%。预决算差异主要原因：按照年初预算来安排各项支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数52.00万元，决算数40.80万元，完成年初预算的78.46%。预决算差异主要原因：按照年初预算来安排各项支出。
（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数87.00万元，预决算差异主要原因：因取数口径不一致造成差异。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1865.03万元，预决算差异主要原因：因取数口径不一致造成差异。
（六）交通运输支出（类）年初预算数1390.25万元，决算数2241.41万元，完成年初预算的161.22%。预决算差异主要原因：一年三节工程款暂未列入年初预算。
（七）住房保障支出（类）年初预算数22.25万元，决算数31.03万元，完成年初预算的139.45%。预决算差异主要原因：按照年初预算来安排各项支出。
（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.54万元，预决算差异主要原因：因取数口径不一致造成差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出518.54万元，其中：
（一）工资福利支出452.90万元，比上年增加19.37万元，增长4.47%，主要原因：聘用人员增加，造成工资福利增长。
（二）商品和服务支出62.87万元，比上年增加62.87万元，主要原因：取数口径不一致，上年商品与服务支出未取到数。
（三）对个人和家庭补助支出2.76万元，比上年增加2.76万元，主要原因：取数口径不一致，上年对个人和家庭补助支出未取到数。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：按我单位实际情况支付。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.27万元，决算数11.27万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加6.21万元，增长122.68%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年未安排因公出国境事宜。决算数与上年持平，主要原因：去年和今年未安排因公出国境事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有安排因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，行政单位没有公车，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，行政单位没有公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，行政单位没有公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，行政单位没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.27万元，决算数11.27万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照年初预算来安排支出，“三公”经费只减不增。决算数比上年增加6.21万元,增长122.68%，主要原因：招商第二组团公务接待费2023年度在我单位报销，造成决算数比上年增加。全年国内公务接待87批，累计接待644人次，主要是：上级单位或者同级单位交叉检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出62.87万元，决算数比上年增加62.87万元，变动主要原因：取数口径不一致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 7388.90万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第一批）。涉及一般公共预算支出223万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：履职完成情况：农村公路养护564.745公里；履职效果情况：1、农村公里通车率100%；2、评估对象对评价结果满意度达到100%。3、社会满意度及可持续性影响：群众以及相关人员满意度达到95%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7388.90万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，履职完成情况：全年完成公路建设总投资3.2亿元，窄路面扩宽项目完成5公里，生命安全防护工程完成20公里，完成危桥改造3座，完成资源路产业路10.2公里。1.苏青公路路灯安装加班加点提前完工；2.省重点项目G532三期已完成整个项目75%；3.黄金线公路已竣工并交付使用；4.南新公路项目有力推进，江益集镇段改造完成；5.关斜线、泽泉集镇段改造已完工并交付使用；6.治超治限检测站已竣工，春节前后可入驻并投入使用；7.江益镇红星圩堤路面拓宽工程抢抓晴好天气可于年底前完成全部土方工程；8.综合场至金湖项目实干加巧干，项目自4月底开工以来已完成土方工程并铺设混凝土里面，预计可提前交付使用；9.金鸡桥危桥改造已于5月底主体完工，危桥改造完成率达100%；11.苏家垱乡境内道路改造提升，工程快速推进，土牛-共青县道升级改造工程、炳章公路已完工正在进行后续扫尾工作，9.8公里的道路安防工程已全面完成。履职效果情况：最大程度的保障了人民群众的出行安全以及出行便利，群众满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本局2023年开展部门预算绩效自评分97分。投入管理指标自评分24分，评价项目7个，已全部完成；产出指标自评分43分，评价项目21个，做到准确、合理、完整、及时；效果指标自评分28分，评价项目14个，按照制定的项目支出绩效目标及实施方案，14个项目已完成；满意度指标自评分2分，评价项目1个。开展绩效评价的项目均实现了2023年度的总体目标，并按照要求圆满完成。
依据2023年整体支出绩效，更加规范的制定2024年预算，依法依规公开。
偏离绩效目标的原因：1、工程款依据项目进度付款，在设置绩效的目标的时候对工程的进度预期不够准确，导致绩效目标的偏离。2、2023年底财政资金紧张，大量资金我单位已支付，但国库未支付，造成3个项目支付率为0%。
改进的措施有：1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(三)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)其他城乡社区管理事务支出:反映出上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
