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第一部分 共青城市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 共青城市交通运输局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青城市交通运输局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 共青城市交通运输局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、九江市有关交通运输的法律法规和政策, 编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划。2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划。3、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。4、承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。5、负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。协助地方海事和船员管理有关事宜。6、负责交通运输行业政务服务工作。7、协调开展交通运输信息化建设、相关统计工作,发布有关信息。8、负责全市国防交通战备工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、职能转变：将市农林水务局的渔船检验和监督管理职责，以及市道路运输管理局的道路运输管理职能划入市交通运输局。
二、机构设置及人员情况
共青城市交通运输局共有预算单位1个，包括共青城市交通运输局。编制人数小计29人,其中：行政编制人数7人,全额补助事业编制19人，工勤编2人，同岗同酬1人。实有人数53人，行政在职人员7人，机关工勤在职人数2人，全部补助事业在职人数19人，同岗同酬在职人数1人，聘用人员22人，志愿者2人，退休人员7人。
第二部分 共青城市交通运输局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年共青城市交通运输局收入预算总额为1690.71万元，较上年预算安排减少1824.81万元，减少的原因是重大项目减少。其中财政拨款收入1690.71万元，较上年预算安排减少1120.81万元，减少的原因是2026年重大项目减少。上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加703.8万元,上升原因:计算口径不一致。
(二)支出预算情况
2026年共青城市交通运输局支出预算总额为1690.71万元，较上年预算安排减少1824.81万元,减少的原因是重大项目减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出569.9万元，占支出预算总额的33.71%，较上年预算安排增加114.91万元；项目支出1120.81万元，占支出预算总额的66.29%，较上年预算安排增减少1235.72万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出91.82万元，占支出预算总额的5.43%，较上年预算安排增加46.53万元；卫生健康支出35.87万元，占支出预算总额的2.12%，较上年预算安排增加17.07万元；交通运输支出1494.40万元，占支出预算总额的88.39%，较上年预算安排减少629.71万元；住房保障支出68.60万元，占支出预算总额的4.06%，较上年预算安排增加46.91万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年共青城市交通运输局财政拨款支出预算总额1690.71万元,较上年预算安排减少1120.81万元，减少的原因是2025年重大项目减少。
按支出项目类别划分:基本支出569.9万元，占支出预算总额的33.71%；项目支出1120.81万元，占支出预算总额的66.29%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出91.82万元，占支出预算总额的5.43%，卫生健康支出35.87万元，占支出预算总额的2.12%，交通运输支出1494.40万元，占支出预算总额的88.39%，住房保障支出68.60万元，占支出预算总额的4.06%。
(四)政府性基金情况
本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算50.11万元，比2025年预算增减少3.65万元，下降6.79%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额3.00 万元,其中: 政府采购货物预算3.00 万元, 政府采购工程预算0.00 万元, 政府采购服务预算0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目绩效情况说明
2026年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金840.75万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。分别为：2026-一类-日常运行经费114.97万元；2026-四类-保基本民生-公交运营补助500万元；2026-二类-治限治超执法工作经费20万元；2026-三类-政府购岗人员工资90万元；2026-二类-安全生命防护工程地方配套20万元；2026-三类-武装部分配人员资金14.78万元；2026-二类-路政、质监、运政执法经费28万元；2026-二类-邮政监管工作经费3万元，以上9个项目都是基于2025年交通运输局实际工作开展所需要支出的项目,实施周期为2026年度。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年共青城市交通运输局财政拨款"三公"经费安排4.50万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致；
公务接待4.50万元,比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致；
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致；
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。
第三部分 共青城市交通运输局2026年部门预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,690.71 |
社会保障和就业支出 |
91.82 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,690.71 |
卫生健康支出 |
35.87 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
交通运输支出 |
1,494.40 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
68.60 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,690.71 |
本年支出合计 |
1,690.71 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1,690.71 |
支出总计 |
1,690.71 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1,690.71 |
0.00 |
1,690.71 |
1,690.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
共青城市交通运输局 |
1,690.71 |
0.00 |
1,690.71 |
1,690.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,690.71 |
569.90 |
1,120.81 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.82 |
72.98 |
18.84 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.58 |
62.74 |
18.84 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.58 |
62.74 |
18.84 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.87 |
28.07 |
7.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
28.07 |
7.80 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.47 |
26.67 |
7.80 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,494.40 |
444.25 |
1,050.16 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,288.35 |
444.25 |
844.10 |
|
2140101 |
行政运行 |
444.25 |
444.25 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
794.10 |
0.00 |
794.10 |
|
2140106 |
公路养护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
206.06 |
0.00 |
206.06 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
206.06 |
0.00 |
206.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
| ||||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,690.71 |
社会保障和就业支出 |
91.82 |
91.82 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,690.71 |
卫生健康支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
交通运输支出 |
1,494.40 |
1,494.40 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
68.60 |
68.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
1,690.71 |
支出总计 |
1,690.71 |
1,690.71 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,690.71 |
569.90 |
1,120.81 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.82 |
72.98 |
18.84 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.58 |
62.74 |
18.84 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.58 |
62.74 |
18.84 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.87 |
28.07 |
7.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
28.07 |
7.80 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.47 |
26.67 |
7.80 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,494.40 |
444.25 |
1,050.16 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,288.35 |
444.25 |
844.10 |
|
2140101 |
行政运行 |
444.25 |
444.25 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
794.10 |
0.00 |
794.10 |
|
2140106 |
公路养护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
206.06 |
0.00 |
206.06 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
206.06 |
0.00 |
206.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.60 |
24.59 |
44.01 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
569.90 |
519.79 |
50.11 | |
|
301 |
工资福利支出 |
496.25 |
496.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.74 |
131.74 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.21 |
79.21 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
111.35 |
111.35 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.11 |
0.00 |
50.11 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.11 |
0.00 |
11.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:169共青城市交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
169 |
部门名称 |
共青城市交通运输局 | ||||
|
年度绩效总目标 |
1.全力推进党的建设。一是坚持理论武装，强思想。以学习教育为抓手，深入学习贯彻习近平总书记关于学习教育的重要讲话精神，确保学习全覆盖、无死角，筑牢理想信念根基。二是压实政治责任，强基础。不断完善行业党委组织机构，建立健全行业党支部，不断吸纳新业态党员，发展培养行业党员。持续帮扶货运企业党建工作，全力推进快递行业、交通运输行业党支部建设，通过开展形式多样的党建活动，增强行业内党组织的凝聚力和战斗力。三是严明政治纪律，强队伍。以学习教育、集中整治为契机，全面查摆问题，补齐短板弱项，始终把党风廉政建设作为交通工作的“高压线”，严格贯彻落实中央八项规定精神，打造一支“作风优良、素质过硬”的交通铁军。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度道路养护公里数 |
≥ |
500 |
公里 | ||
|
质量指标 |
道路验收的合格率 |
≥ |
95 |
% | |||
|
时效指标 |
道路执法的及时性 |
≥ |
95 |
% | |||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≥ |
95 |
% | |||
|
公用经费控制率 |
≥ |
98 |
% | ||||
|
三公经费控制率 |
≥ |
98 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
98 |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
周边乡镇、村通达率 |
≥ |
99 |
% | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对出行的满意度 |
≥ |
95 |
% | ||
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）交通运输支出：核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。企业经营运输业务所发生的各项费用，应按成本核算对象和规定的成本项目予以归集。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。
（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
相关附件:
11、交通运输行业管理与建设发展_三类-政府购岗人员工资.xlsx 12、交通运输行业管理与建设发展_二类-邮政监管工作经费.xlsx 13、公共交通支出.xlsx 14、交通运输行业管理与建设发展_一类-日常运行经费.xlsx 15、公路建设养护_二类-农村公路养护配套资金.xlsx 16、交通运输行业管理与建设发展_三类-武装部分流人员资金.xlsx 17、交通运输执法建设及监督检查_二类-治限治超执法工作经费.xlsx 18、交通运输执法建设及监督检查_二类-路政、质监、运政执法经费.xlsx 19、公路建设养护_二类-安全生命防护工程地方配套.xlsx 预算公开情况表.xls扫一扫在手机打开当前页面
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