目   录

　　第一部分 共青城市教育体育局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市教育体育局2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市教育体育局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市教育体育局概况

　　一、部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；研究制定教育事业发展规划；综合管理全区的学前教育、中小学教育等各类教育；制定中小学教师培养培训、继续教育规划，并组织实施；协调编制并上报高中招生计划并组织实施，规划指导管理普通高考、中考、自学考试、成人高考等工作，负责中小学学生学籍管理工作；负责教育基本信息的统计、分析与发布。规划指导教育体育科研成果的推广和全市现代信息教育管理工作。指导教育协会、教育工会、体育协会等社团组织工作，对从事体育活动的各类组织、团体、协会依法进行登记、管理、申报、审批。

二、机构设置及人员情况

共青城市教育体育局共有预算单位30个，包括局本级和29个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：[132001]共青城市教育体育局 , [132003]共青城市江益镇中学 , [132005]共青城市西湖小学 , [132006]共青城市东湖小学 , [132007]共青城市耀邦红军小学 , [132008]共青城市江益镇中心小学 , [132009]共青城市甘露镇中心小学 , [132010]共青城市金湖乡中心小学 , [132011]共青城市中心幼儿园 , [132012]共青城市中学 , [132013]共青城市苏家垱乡中心小学 , [132015]共青城市苏家垱乡中学 , [132016]共青城市泽泉乡学校 , [132017]共青城市共青小学 , [132018]共青城市温馨家园幼儿园 , [132020]共青城市高新区幼儿园 , [132021]共青城市高新区学校 , [132022]共青城市南湖新城幼儿园 , [132023]共青城市第二幼儿园（托育中心） , [132024]共青城市第三幼儿园 , [132025]共青城市实验小学 , [132026]共青城市中航城幼儿园 , [132027]共青城市幸福里幼儿园 , [132028]共青城市健康城幼儿园 , [132029]共青城市第二小学 , [132030]共青城市第一中学 , [132031]共青城市第四幼儿园（托育中心） , [132032]共青城市职业高中 , [132033]共青城市第五幼儿园（托育中心） , [132034]南湖新城博雅学校。

编制人数小计1358人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数1352人,自收自支编制人数0人。实有人数小计2712人,其中：在职人数小计1358人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数1352人。工勤编3人，同岗同酬41人，备案制105人，编外合同制74人，离休人数小计0人,退休人数小计415人,合同制31人，临聘人员503人，其他人员143人，退职人员0人，遗属人员39人。

　　　　第二部分  共青城市教育体育局2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市教育体育局收入预算总额为42568.53万元，较上年预算安排增加1487.68万元,增加的原因是2024年新增两所学校，南湖新城博雅学校、第五幼儿园（托育中心）。其中：财政拨款收入33803.48万元，较上年预算安排增加921.29万，增加的原因是2024年新增两所学校，南湖新城博雅学校、第五幼儿园（托育中心）；教育收费资金收入505.60 万元,较上年预算安排增加99.60万元，增加的原因是学生数增加；事业收入0 万元,较上年预算安排减少120万元，减少的原因是本部门2025年无事业收入；事业单位经营收入4054.20万元,较上年预算安排减少653.92万元，减少的原因是学校课后服务费收入与伙食费收入等应确认为其他收入；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是与上年保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少128.94万元，减少的原因是本年无上级补助收入；其他收入1302.01万元，较上年预算安排增加1274.01万元，增加的原因是学校课后服务费、伙食费等收入应确认为其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是上年保持一致；上年结转结余2903.24万元，较上年预算安排增加95.65万，增加的原因是上年未使用完的资金。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市教育体育局支出预算总额为42568.53万元，较上年预算安排增加1487.68万元,增加的原因是2024年新增两所学校，南湖新城博雅学校、第五幼儿园（托育中心）。其中：按支出项目类别划分:基本支出21015.12万元，占支出预算总额的49.37%，较上年预算安排增加2499.29万元，包括工资福利支出19475.02万元、商品和服务支出72.96万元、对个人和家庭的补助支出1467.14万元、资本性支出0万元；项目支出21553.41万元，占支出预算总额的50.63%，较上年预算安排减少1011.61万元，包括工资福利支出5041.04万元、商品和服务支出9822.48万元、对个人和家庭的补助支出726.59万元、资本性支出4968.68万元，其他支出994.61万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出42085.56万元，占支出预算总额的98.87%，较上年预算安排增加1645.55万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出66.62万元，占支出预算总额的0.16%，较上年预算安排增加65.32万元；卫生健康支出29.01万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加24.46万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。住房保障支出30.92万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加30.92万元，文化旅游体育与传媒支出27.42万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加27.42万元。其他支出329.00万元，占支出预算总额的0.77%，较上年预算安排减少291万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出24516.06万元，占支出预算总额的57.59%，较上年预算安排增加1928.32万元；商品和服务支出9895.44万元，占支出预算总额的23.25%，较上年预算安排增加1669.82万元；对个人和家庭的补助支出2193.73万元，占支出预算总额的5.15%，较上年预算安排增加1548.46万元；资本性支出4968.68万元，占支出预算总额11.67%，较上年预算安排减少2878.36万元；其他支出994.61万元，占支出预算总额2.34%，较上年预算安排减少780.57万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市教育体育局财政拨款支出预算33803.48万元，占支出预算总额的79.41%，较上年预算安排增加921.29万元,增加的原因是财政拨款收入增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出33356.58万元，占财政拨款支出98.68%；社会保障和就业支出60.97万元，占财政拨款支出的0.18%；卫生健康支出26.01万元，占财政拨款支出的0.08%；住房保障支出30.92万元，占财政拨款支出的0.09%，其他支出329.00万元，占财政拨款支出的0.97%。

按支出项目类别划分：基本支出21015.12万元,较上年预算安排增加2499.29万元;其中：工资福利支出19475.02万元,商品和服务支出72.96万元,对个人和家庭的补助1467.14万元，资本性支出0万元。项目支出12788.36万元,较上年预算安排减少1578万元;其中：工资福利支出2637.67万元，商品和服务支出6186.80万元,对个人和家庭的补助483.04万元，资本性支出2504.25万元，其他支出976.60万元。

　　（四）政府性基金情况

2025年共青城市教育体育局政府性基金收入预算为329万元，支出预算为329万元，其中：基本支出0万元，项目支出329 万元。较上年预算安排减少291万元,减少的原因是2024年举办了第十四届运动会，比赛四年一届。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：工资福利支出6.07万元,商品和服务支出288.50万元,对个人和家庭的补助8.93万元，资本性支出25.50万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是本部门无国有经营预算拨款支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市教育体育局本级及下属29个单位机关部门机关运行经费预算72.96万元，比2024年预算增加7.68万元，上升11.76%，下降原因是教育体育局人员发生变动，有人员调入。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市教育体育局预算安排201.80万政府采购支出，较上年预算安排减少2076.2万元,增加或减少的原因是政府采购服务减少；其中：政府采购货物预算201.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目172个，涉及资金18650.17万元，其中：部门预算中100万元以上的项目48个。2025-二类-代列-校舍安全保障、校舍维修改造资金项目情况说明

   1）项目概述

全面消除各中小学校校园安全隐患，改善校园基础设施条件。

   2）立项依据

2025年校园校舍基础设施建设及零星工程改造项目工程款。

   3）实施主体

项目实施主体是共青城市教育体育局

   4）实施方案

 全面消除各中小学校校舍安全隐患，改善校园基础设施条件、完善学校功能、提升校园环境等，让各校的办学条件得到近一步提升。

   5）实施周期

项目实施周期为2025年

   6）年度预算安排

根据合理测算，年度预算其他收入预算资金安排100万元。

 7）绩效目标和指标

绩效指标：经济成本指标：投入资金≥100万元；

          数量指标：学校数量≥10所；

          质量指标：完成质量≥95%；

          时效指标：完成时效≥95%；

社会效益指标：学校效益≥98%；

服务对象满意度：学校满意度≥99%。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市教育体育局“三公”经费财政拨款安排7.65万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费7.65万元，比上年减7.45万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，三公经费逐年递减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市教育体育局2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。