目   录

　　第一部分 共青城市高新区学校概况

　　一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市高新区学校2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市高新区学校2025年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《单位收入总表》　

三、《单位支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市高新区学校概况

　　一、单位主要职责

　　研究拟订全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市高新区学校共有预算单位1个，学校内设股室6个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、工会、党建办。

编制人数小计143人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数143人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计148人,其中：在职人数小计143人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数143人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数0人。

　　　　第二部分  共青城市高新区学校2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市高新区学校收入预算总额为2511.99万元，较上年预算安排增加288.44万元,增加的原因是学生数及教师编制人数增加。其中：财政拨款收入2255.11万元，较上年预算安排增加544.33万，增加的原因是学生数及教师编制人数增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元0；事业单位经营收入256.88万元,较上年预算安排减少235.89万元，减少的原因是今年课后服务费收入收费标准降低；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入 0万元，较上年预算安排减少0万元，减少的原因是今年将课后服务费收入做到事业单位经营收入里面；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少20万，减少的原因是资金使用完全。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市高新区学校支出预算总额为2511.99万元，较上年预算安排增加288.44万元,增加的原因是学生数及教师编制人数增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出2049.17万元，占支出预算总额的81.58%，较上年预算安排增加400.87万元，包括工资福利支出2015.34万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出33.83万元、资本性支出0万元；项目支出462.81万元，占支出预算总额的18.42%，较上年预算安排减少112.44万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出462.81万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出2511.99万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加288.44万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出2015.34万元，占支出预算总额的80.23%，较上年预算安排增加361.87万元；商品和服务支出462.81万元，占支出预算总额的18.42%，较上年预算安排减少72.94万元；对个人和家庭的补助支出33.83万元，占支出预算总额的1.35%，较上年预算安排增加19.50万元，资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少20万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市高新区学校财政拨款支出预算2255.11万元，占支出预算总额的89.77%，较上年预算安排增加544.33万元,增加的原因是学生数及教师编制人数增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分：教育支出2255.11万元，占财政拨款支出100%。

按支出项目类别划分：基本支出2049.17万元,较上年预算安排增加1015.12万元;其中：工资福利支出2015.34万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助33.83万元。项目支出205.93万元,较上年预算安排增加143.45万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出205.93万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

2025年共青城市高新区学校预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是与上年安排保持一致；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金462.81万元，其中：单位预算中100万元以上的项目2个。2025-二类-保安人员工资项目情况说明

1）项目概述

保障保安人员的工资发放，维护学校正常的教育教学活动。

2）立项依据

保证2025年高新区学校保安人员福利待遇，以及学校的正常运转。

3）实施主体

共青城市高新区学校

4）实施方案

由共青城市教育体育局统一安排。

5）实施周期

项目实施周期为2025年度。

    6）年度预算安排

  年度预算资金为22.56万元。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市高新区学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市高新区学校2025年单位预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费: 指政府单位人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。