目   录

第一部分 共青城市苏家垱乡中心小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市苏家垱乡中心小学2025年单位预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市苏家垱乡中心小学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　第一部分 共青城市苏家垱乡中心小学概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（四）负责本校财务，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）在市政府、市教体局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

 共青城市苏家垱乡中心小学共有预算单位1个，学校内设股室5个，包括:办公室、教务处、德育处、总务处、综治办；实有教职工人数164人，其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数82人,部分补助事业编制人数0人。退休人员54人，遗属人员13人，临时聘请人员实习教师、幼儿教师、保安门卫等员工15人；学生数751人，其中义务教育学生数708人。

第二部分  共青城市苏家垱乡中心小学2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　2025年共青城市苏家垱乡中心小学收入预算总额为1502.55万元，比去年1474.04万元有所增加,增加的原因是教师月度绩效奖金标准确定。其中：财政拨款收入1384.04万元，占收入预算总额的92.11%，较上年上升3.53%，上升原因是奖金收入增加；其他收入118.51万元，占收入预算总额的7.89%，较上年预算安排减少18.67万元，较上年下降13.61%，下降的原因是2025年学生人数减少，收费项目减少，书本费减免；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年下降100%，下降原因是预算执行能力提高。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市苏家垱乡中心小学支出预算总额为1502.55万元，较上年预算安排增加了28.51万元,增加的原因是五险基数调整，预算教师奖金金额比去年多。其中：按支出项目类别划分:基本支出1332.39万元，占支出预算总额的88.68%，较上年预算安排增加了101.89万元。包括工资福利支出1143.26万元、对个人和家庭的补助支出189.13万元；项目支出170.17万元，占支出预算总额的11.32%，包括工资福利支出62.25万元，商品和服务支出107.92万元。

按支出功能科目划分:教育支出1502.55万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加了28.61万元,；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少了0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1205.51万元，占支出预算总额的 80.23 %，较上年预算安排减少了93.15万元,；商品和服务支出107.92万元，占支出预算总额的 7.18 %，较上年预算安排减少了37.26万元；对个人和家庭的补助支出189.13万元，占支出预算总额的 12.59  %，较上年预算安排增加了158.93万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市苏家垱乡中心小学财政拨款支出预算1384.04万元，占支出预算总额的92.11%，具体支出情况是: 基本支出1332.39万元，占财政拨款支出96.27%，项目支出51.66万元，占财政拨款支出3.73%。

按支出项目类别划分：基本支出1384.04万元，较上年预算安排增加153.54万元，包括工资福利支出1143.26万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出189.13万元；项目支出51.66万元，较上年预算安排减少33.07万元，其中：工资福利支出49.62万元，商品和服务支出2.04万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0.00万元，增加或减少的原因是无安排。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市苏家垱乡中心小学预算安排0.00万元政府采购支出，较上年预算安排减少0.00万元，减少的原因是根据学校实际情况安排；其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　2025年单位预算安排购置车辆0辆。截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额118.51万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

1、2025年其他资金项目情况说明：

1）项目概述

苏家垱小学2025年度其他资金收入118.51万元。

2）立项依据

为保障学校正常运转，维护学校的稳定。

3）实施主体

项目实施主体是共青城市苏家垱乡中心小学。

4）实施方案

根据去年收入估算2025年单位收入及往来收入，旨在保障学校各项教学活动开展。

5）实施周期

项目实施周期为2025年度。

6）年度预算安排

根据项目预算，年度预算安排资金为118.51万元

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市苏家垱乡中心小学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年增（减）0万元，上升或下降的原因是：与上年安排保持一致；

　　公务接待费0万元，与上年0，上升或下降的原因是：我校没有公务接待支出；

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，上升或下降的原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，上升或下降的原因是：与上年安排保持一致 。

　　　第三部分 共青城市苏家垱乡中心小学2025年部门预算表

（详见附表）。 

　　　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。