目    录

第一部分  共青城市西湖小学概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  共青城市西湖小学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市西湖小学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分  共青城市西湖小学概况

我校是一所义务教育小学，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的二十大精神，认真开展各项教育教学工作，抓好习近平新时代素质教育，狠抓教育均衡发展工作，让学生得到德智体全面发展,落实环保教育，积极开展校园文化建设，努力打造环境美、校风正的特色小学。

二、机构设置及人员情况　　

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。科室设置有校长室、财务室、名师工作室、党建办、副校长室、安稳办、德育处、教务处、信息处。

本部门2025年年初实有人数149人，其中在职人员106人，离休人员0人，退休人员43人；年初其他人员0人；年初学生人数1937人。

第二部分  共青城市西湖小学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年共青城市西湖小学收入预算总额为2002.19万元,较上年预算安排增加250.46万元，增加的原因为老师的待遇提高; 财政拨款收入1700.27万元,较上年预算安排增加197.54万元，增加的原因为老师的待遇提高;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入300万元,较上年预算安排增加51万元，增加的原因为学生的餐费纳入事业单位经营收入; 其他收入0万元,较上年预算安排减少0万元；国库集中支付网上结转1.92万元,较上年预算安排增加1.92万元。

(二)支出预算情况

2025年共青城市西湖小学支出预算总额为2002.19万元,较上年预算安排增加250.46万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1687.07万元, 占支出预算总额的84.26%，较上年预算安排增加219.08万元;其中：工资福利支出1546.89万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助140.18万元,资本性支出0万元。项目支出315.12万元, 占支出预算总额的15.74%，较上年预算安排增加31.38万元;包括商品和服务支出315.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元, 占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元;教育支出2000.27万元, 占支出预算总额的99.90%，较上年预算安排增加248.54万元;科学技术支出0万元, 占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出1.92万元, 占支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加1.92万元;卫生健康支出0万元, 占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元, 占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元, 占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1546.89万元, 占支出预算总额的77.26%，较上年预算安排增加97.67万元;商品和服务支出315.12万元, 占支出预算总额的15.74%，较上年预算安排增加31.38万元;对个人和家庭的补助140.18万元, 占支出预算总额的7.0%，较上年预算安排增加121.41万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年共青城市西湖小学财政拨款支出预算总额1502.73万元, 占支出预算总额的85.79%，较上年预算安排减少213.15万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元, 占财政拨款支出的0%；教育支出1700.27万元, 占财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出0万元, 占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元, 占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出1687.07万元,较上年预算安排增加219.08万元;其中：工资福利支出1546.89万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助140.18万元,资本性支出0万元。项目支出13.20万元,较上年预算安排减少21.54万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出13.20万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。 

(四)政府性基金情况

2025年共青城市西湖小学政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年共青城市西湖小学国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2025年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

 (九)项目情况说明

2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金313.20万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。2025-二类-保安人员工资的项目情况说明：

1）项目概述：为保障在校师生的安全，维护正常的教学秩序，需聘请4名专业安保人员。

2）立项依据：共青城市人民政府下发的文件

3）实施主体：共青城市西湖小学

4）实施方案：学校与安保公司签订劳务派遣合同，财政予以保障。

5）实施周期：2025年1月至12月

6）年度预算安排：13.20万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市西湖小学"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排基本保持一致。

公务接待0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排基本保持一致。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  共青城市西湖小学2025年单位预算表

（详见附表）。

第四部分   名词解释

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。