共青城市耀邦红军小学2025年单位预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市耀邦红军小学概况

　　一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市耀邦红军小学2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市耀邦红军小学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《单位收入总表》　

三、《单位支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市耀邦红军小学概况

　　一、单位主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：行政办，党建办，总务处，德育处，教务处，教研处，综治办，工会，妇联。

编制人数小计90人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数90人，自收自支编制人数0人。实有人数小计 102人，其中：在职人数小计102人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数90人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人员0人。

　　　　第二部分  共青城市耀邦红军小学2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市耀邦红军小学收入预算总额为1716.93万元，较上年预算安排增加99.21万元,增加的原因是一般公共预算增加387.92万元，事业单位经营收入减少277.23万元。其中：财政拨款收入1510.93万元，较上年预算安排增加387.92万，增加的原因是财政加大教育投入；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是0；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入206万元,较上年预算安排（减少）277.23万元，减少的原因是事业经营项目减少；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加的原因是（减少）无。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市耀邦红军小学支出预算总额为1716.93万元，较上年预算安排增加99.21万元,增加的原因是一般公共预算增加387.92万元，事业单位经营收入减少277.23万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出1337.62万元，占支出预算总额的77.91%，较上年预算安排增加255.25万元，包括工资福利支出1277.68万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出59.94万元、资本性支出0万元；项目支出379.31万元，占支出预算总额的22.09%，较上年预算安排（减少）156.04万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出156.04万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；教育支出1716.93万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加387.92万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出1277.68万元，占支出预算总额的74.42%，较上年预算安排增加207.65万元；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助支出59.94万元，占支出预算总额的3.49%，较上年预算安排增加47.85万元；资本性支出379.31万元，占支出预算总额22.09%，较上年预算安排（减少）156.04万元；对企业补助0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市耀邦红军小学财政拨款支出预算1510.93万元，占支出预算总额的88.00%，较上年预算安排增加387.92万元,增加的原因是财政加大力度对教育的投入。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出1510.93万元，占财政拨款支出100%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出1337.62万元,较上年预算安排增加255.25万元;其中：工资福利支出1277.68万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助59.94万元，资本性支出0万元。项目支出173.31万元,较上年预算安排增加132.67万元;其中：商品和服务支出173.31万元,资本性支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

2025年共青城市耀邦红军小学政府性基金收入预算为0 万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市耀邦红军小学预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是无；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金379.31万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。城乡义务教育生均公用经费2025年上级转移支付（中央）、2025年他资金项目情况说明：

   1）项目概述：共青城市耀邦红军小学单位资金（课后服务费和教辅材料等资金）2025-其他资金

   2）立项依据：因为工作需要，为了更好地开展工作。

   3）实施主体：共青城市耀邦红军小学

   4）实施方案：课后服务工作为家长减轻负担，让学生在德智体美劳全面发展提供资金保障，也是规范学校非税收入资金使用的正确方式，保障学校各项教育事业的发展。一科一辅材料费，保障教学工作的顺利开展。

   5）实施周期：2025年即2025年1月1日至2025年12月31日

   6）年度预算安排：合计206万元。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市耀邦红军小学“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门没有三公预算。

　　公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是0。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门没有三公预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门没有三公预算。

　　　第三部分 共青城市耀邦红军小学2025年单位预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。