目   录

　　第一部分 共青城市中航城幼儿园概况

　　一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市中航城幼儿园2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市中航城幼儿园2025年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《单位收入总表》　

三、《单位支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市中航城幼儿园概况

　　一、单位主要职责

(一)增强入园幼儿体质，促进幼儿身体正常发育和协调开展

(二)开展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的 基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

(三) 培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格，萌发幼儿爱 家乡爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。

(四)培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(五)承办主管单位交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市中航城幼儿园共有预算单位1个，即共青城市中航城幼儿园，幼儿园内设机构有：幼儿园设置教师发展中心、学生发展中心、课程改革与发展中心、园务管理和信息服务中心等职能部分别承担相应的管理职能。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计48人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数4人，备案制人员10人，其他人员34人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人，遗属人员0人。在校幼儿学生数264人。

　　　　第二部分  共青城市中航城幼儿园2025年单位预算情况说明

　　一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市中航城幼儿园收入预算总额为297.34万元，较上年预算安排增加83.95万元,增加的原因是教师人员和学生数增加，所以财政局拨款收入增加，单位资金收入增加，所以较上年预算安排增加83.95万元。其中：财政拨款收入204.12万元，较上年预算安排增加45.73万，增加的原因是教师人员和学生数增加，所以财政局拨款收入增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有事业收入；事业单位经营收入87万元,较上年预算安排增加32万元，增加的原因是伙食费和延时服务费增加，单位资金收入增加，所以事业单位经营收入增加；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是本幼儿园2025年没有使用非财政拨款结余；上年结转结余6.22万元，较上年预算安排增加6.22万，增加的原因是上级资金的结余。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市中航城幼儿园支出预算总额为297.34万元，较上年预算安排增加（减少）83.95万元,增加的原因是教师人员和学生数增加，所以财政局拨款支出增加，单位资金支出增加，所以较上年预算安排增加83.95万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出55.01万元，占支出预算总额的18.50%，较上年预算安排增加17.49万元，包括工资福利支出54.59万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0.42万元、资本性支出0万元；项目支出242.33万元，占支出预算总额的81.5%，较上年预算安排增加66.46万元，包括工资福利支出222.62万元、商品和服务支出13.49万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出6.22万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出297.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加83.95万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分:人员类55.01万元，其中：工资福利支出54.59万元，占支出预算总额的18.36%，较上年预算安排增加17.39万元；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助支出0.42万元，占支出预算总额的0.14%，较上年预算安排增加0.01万元。特定目标类242.33万元，其中工资福利支出222.62万元，占支出预算总额的74.87%，较上年预算安排增加59.85万元；商品和服务支出13.49万元，占支出预算总额的4.54%，较上年预算安排增加0.39万元。资本性支出6.22万元，占支出预算总额2.09%，较上年预算安排增加6.22万元；对企业补助0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市中航城幼儿园财政拨款支出预算204.12万元，占支出预算总额的68.65%，较上年预算安排增加93.22万元,增加的原因是教师人员和学生数增加，所以财政局拨款支出增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；教育支出204.12万元，占财政拨款支出100%；社会保障和就业支出万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出55.01万元,较上年预算安排增加17.49万元;其中：工资福利支出54.59万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.42万元，资本性支出0万元。项目支出149.11万元,较上年预算安排增加28.24万元;其中：工资福利支出135.62万元，商品和服务支出13.49万元,资本性支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　2025年共青城市中航城幼儿园预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是本单位2025年没有安排政府采购支出；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金242.33万元，其中：单位预算中100万元以上的项目0个。2025-三类-代列-2025年幼儿园运转经费项目情况说明

   1）项目概述：中航城幼儿园2025-三类-代列-2025年幼儿园运转经费。

   2）立项依据：因为工作需要。

   3）实施主体：中航城幼儿园。

   4）实施方案：按照本单位的实际情况，合理建立项目，合理使用资金。

   5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

   6）年度预算安排：58.298万元。

 7）绩效目标和指标：维持幼儿园正常运转。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市中航城幼儿园“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市中航城幼儿园2025年单位预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）学期教育支出：反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府单位人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。