一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1431.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1431.16万元，比上年增加33.46万元，增长2.39%，主要原因：人员变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1333.66万元，占93.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入97.50万元，占6.81%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1431.16万元，其中本年支出合计1431.16万元，比上年增加86.54万元，增长6.44%，主要原因：人员变动；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少53.08万元，下降100.00%，主要原因：资金使用更加。

本年支出的具体构成：基本支出1153.56万元，占80.60%；项目支出277.60万元，占19.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数888.73万元，决算数1333.66万元，完成年初预算的150.06%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数888.73万元，决算数1333.66万元，完成年初预算的150.06%。预决算差异主要原因：人员变动，预算编制不够精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.56万元，其中：

（一）工资福利支出1140.07万元，比上年增加137.08万元，增长13.67%，主要原因：新增3人，人员费用增加。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少3.41万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出13.49万元，比上年减少14.58万元，下降51.94%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有产生其他资本性支出费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因：两年均未发生车辆购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务接待。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未安排公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金277.60万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年特殊教育中央和省级补助资金”和“2024年上级转移支付（省级）省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）-义务双减”项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指同级财政部门当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（三）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。