江益镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  江益镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江益镇人民政府概况

一、部门主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理和公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划；积极引导农民培植主导产业，发展农业产业化经营，培育新型农村合作经济组织，支持农业社会化服务体系建设，增加农民收入；支持二、三产业的协调发展，支持发展民营经济。

（二）强化公共管理和公共服务职能。加强村镇规划建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设；加快教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(四）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江益镇人民政府。

本部门2019年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4274.37万元，其中年初结转和结余 832.92万元，较2018年减少1402.65万元，下降24.7%；本年收入合计3441.45万元，较2018年减少1792.12万元，下降34.24%，主要原因是：辖区内工程及土地房屋征收补偿事项基本完成，项目建设减少，项目资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3222.57 万元，占 93.64 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入218.88万元，占 6.36%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4274.37万元，其中本年支出合计 4175.65万元，较2018年减少1402.65万元，下降24.7%，主要原因是：工程项目减少；年末结转和结余98.72万元，较2018年减少770.87万元，减少88.65 %，主要原因是：工程和征地项目资金拨付及时。

本年支出的具体构成为：基本支出1377.53万元，占30.6 %；项目支出2898.12万元，占69.4 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3222.57万元，决算数为3651.27万元，完成年初预算的113.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1710.27万元，决算数为2122.05万元，完成年初预算的124.07%，主要原因是：年中收到提前无法预计的外单位转来相应财政专户资金，该部分资金未纳入财政年初下达预算控制数内，使用后造成超额完成。

(二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.8万元，其中：

（一）工资福利支出784.33万元，较2018年增加199.9万元，增长34.2%，主要原因是：新招录了工作人员且单位获评的年终奖较上年增加使得奖金支出增加。

（二）商品和服务支出237.95万元，较2018年增加194.57万元，增长448.52%，主要原因是：购买商品服务增加。

（三）对个人和家庭补助支出49.81万元，较2018年增加38.45万元，增长338.47%，主要原因是：补助对象增加，补助范围扩增。

（四）资本性支出8.7万元，较2018年减少73.7万元，下降89.44%，主要原因是：辖区内征地拆迁事项减少，土地房屋征拆补偿支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.5万元，决算数为8.95万元，完成预算54.24%，决算数较2018年减少6.75万元，减少43 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年无增减。决算数较年初预算数无增减少的主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为5.6万元，完成预算的86.15%，决算数较2018年减少0.66万元，下降10.54%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：招商引资及公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年无增减少。决算数较年初预算数无增减少的主要原因是：未进行公车采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.00万元，决算数为3.33万元，完成预算的33.3%，决算数较2018年减少6.11万元，下降64.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维修费和油费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出246.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加57.11万元，增长30.13%，主要原因是：人员编制数量增加及资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目

0个，共涉及资金512.83万元，占一般公共预算项目支出总额的49.25%。

组织对“基层运转经费”、“乡镇转移支付资金”、“村级转移支付资金”、“社区组织运转保障经费”、“大湖区财政转移支付资金”、“民主农业公司工作经费”共6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出512.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“村级转移支付”及“太湖区财政转移支付”项目绩效自评结果。

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较好的保障了下辖10个行政村运行。发现的问题及原因：乡镇财政收支有所好转,但保运转保发展的压力依然存在。下一步改进措施：加大对农村公益事业投入，促进农村经济发展。

太湖区财政转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，太湖区财政转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维持了辖区内6个电排站的运转。发现的问题及原因：个别排涝泵站存在设备老化的问题。下一步改进措施：加强对排涝电站的日常维护管理工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。