信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-26 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1518712

Sheet 1:附件1-1、2019年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

附件1：
2019年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表
主管部门：						单位：万元
序号	预算单位	项目名称	决算数			项目资金绩效自评得分	备注
序号	预算单位	项目名称	年初预算	预算资金调整数	合计	项目资金绩效自评得分	备注
1	江益镇人民政府	2019年乡镇转移支付	16.8	0	16.8	100	公共财政预算资金
2	江益镇人民政府	2019年基层运转保障经费	150	0	150	100	公共财政预算资金
3	江益镇人民政府	2019年大湖区转移支付	7.6	0	7.6	100	公共财政预算资金
4	江益镇人民政府	2019年村级转移支付	108	0	108	100	公共财政预算资金
5	江益镇人民政府	2019年社区运转保障经费	10.5	0	10.5	100	公共财政预算资金
6	江益镇人民政府	2019年民主农业公司经费	219.93	0	219.93	100	公共财政预算资金

开展绩效自评项目合计			512.83		512.83
2018年部门预算项目支出总额			512.83		512.83	开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例	100%

Sheet 2:附件2-1、2019年乡镇转移支付

附件2-1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年乡镇转移支付
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		16.8	16.8	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		16.8	16.8
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目），要求对乡级组织办公经费予以重点保障项目。2018年度按照文件将此乡镇转移支付16.8万元列入年初预算。保障全乡正常运转。					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	缴清12个月镇政府及街道电费	10	12	12	缴清电费月数/12*该指标分值		10
			保障1次三级干部会	10	1	1	完成三干会次数/1*该指标分值		10
			保障5人次出差	5	5	5	实际出差人次/5*该指标分值（实际出差人次小于等于5）		5
		质量指标	维持镇政府用电正常保持欠断电次数为0，且最多不超5次	5	0	0	5-欠费断电次数（若为负值则等同得分为0）		5


		时效指标	每月25号前缴入电费	10	12	12	（12-超过25号前缴入电费的月数）/12*该指标分值		10


		成本指标	全年电费缴纳额度不超过10.8万元	10	10.8	10.8	若全年实际值小于等于10.8得满分；超过得分则按：10-（全年实际值-年度指标值）/年度指标值*10		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	保障江益集镇街道夜间路灯照明年天数＝365天	30	365	365	夜晚街道未亮灯天数/365*该项指标分值		30


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关全体干部对电力供应满意度调查	10	40	40	调查满意人数/40*该项指标分值		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

Sheet 3:附件2-2、2019年基层运转保障经费

附件2-2：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年基层运转保障经费
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		150	150	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		150	150
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目），要求对乡级组织办公经费予以重点保障项目。2018年度按照文件将此乡镇基层运转保障经费150万元列入年初预算。保障全镇正常运转。					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障镇非编内15名员工的全年各项福利	5	15	15	未保障全年足额福利的非编员工/15*该项总分值		5
			保障全镇40名公务员、事业职员财政不负担部分公积金的缴纳	5	40	40	未保障全年足额缴纳财政不负担部分公积金员工/40*该项总分值		5
			保障食堂全年12月的伙食开支	5	12	12	未能及时保障食堂及时结清当月欠款的月数/12*该项分值		5
		质量指标	保障全镇15个业务口的日产开支	5	15	15	收到未能保障运转业务口反馈数/15*该项分值（同一业务口反馈次数不累加都算一次）		5
			保障全镇干部伙食每天保证至少有一个荤菜	5	365	365	未做荤菜的天数/365*该项数值		5

		时效指标	每月支出资金控制在10-12.5万元	10	12	12	未能在当月使用资金在10至12.5万元的月数/12*该项分值		10


		成本指标	保证全年的三公支出不超过16.5万元	10	16.5	16.5	全年实际值超过年度指标16.5即得0分，小于或等于即得10分		10
			全年食堂伙食开支不超22万元	5	22	22	全年实际值超过年度指标22即得0分，小于或等于即得5分		5

		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证镇政府当年招商引进不少于1个1000万的投资	20	1	1	全年实际值大于等于1得10分，小于1得0分		20


		社会效益指标	保障对辖区内的镇中小学生及老师每年慰问支出不少于2万元	10	2	2	全年实际值大于等于2得10分，小于2得0分		10


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全镇55名机关干部对全年福利问卷满意度调查	10	55	55	全年实际值/年度指标值*该项分值		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

Sheet 4:附件2-3、2019年大湖区转移支付

附件2-3：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年大湖区转移支付资金
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		7.6	7.6	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		7.6	7.6
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：保障沿湖区有电排站村场居电排站运转，着重保障聘请的电排站工作人员工资。					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	发放6个电排站管理人员工资	10	6	6	年终未发放电排站人员工资个数/6*该项分值		10
			保证最少3个电排站当年能得到维护	10	3	3	未得到维护的电排站个数/3*该项分值		10

		质量指标	保障当年6个电排站正常运行个数不少于4个	10	4	4	全年实际值小于4得0分，大于等于4得10分		10


		时效指标	保障电排站工作人员工资能按月发放	10	12	12	未能及时发放的月份/12*该项分值		10


		成本指标	电排站维修支出不超过1万元	10	1	1	全年实际值小于等于1得10分，大于1得0分		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	当年电排站灌溉田地亩数不少于400亩	10	400	400	全年实际值大于等于400得10分，小于400则按全年实际值/年度指标值*该项分数		10


		社会效益指标	保证全年灌溉渠不断流	10	365	365	全年电排站灌溉渠断流天数/365*该项分数		10


		生态效益指标


		可持续影响指标	一个自然年度内6个电排站能全年持续运行防汛抗旱	10	6	6	不能持续运行电排站数/6*该项分值		10


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对电排站所属村庄群众进行100分问卷满意度调查	10	100	100	收到满意的问卷数/100*该项分数		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

Sheet 5:附件2-4、2019年村级转移支付

附件2-4：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年村级转移支付
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		108	108	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		108	108
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：保障江益镇下辖11个村场运转					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	年内拨付辖区内12个村场运转资金	15	12	12	年内未收到运转资金的村集体个数/12*该项总分		15
			保障50名村干部社会保险村承担部分	10	50	50	年内未受到社保村承担部分/50*该项总分		10

		质量指标


		时效指标	保障全每月都有资金拨付下辖村场居	15	12	12	未拨款资金的月数/12*该项数值		15


		成本指标	各村全年的办公用品开支不超过20万	10	20	20	年末村级办公用品及杂货开支小于等于20得10分，大于20得则按10-（全年实际值-20）/20*该项分值计算（负数得0分）		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	每年各村对辖区内贫困户进行至少1次大走访	15	1	1	全年实际值大于等于1得15分，小于1得零分		15


		生态效益指标	每年用于村庄内环境整治支出不少于11万	15	11	11	年末村级环境整治支出大于等于11得15分，小于11则按全年实际值/11*该项分值		15


		可持续影响指标


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年末对12个村的村民进行等量的问卷满意度调查	10	12	12	满意度小于问卷总量50%的村数/12*该项分值		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

Sheet 6:附件2-5、2019年社区运转保障经费

附件2-5：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年社区运转保障经费
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		10.5	10.5	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		10.5	10.5
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：保障江益镇社区居委会运转					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	年内拨付居委会1家单位资金	10	1	1	全年实际值为1得10分，为0得0分		10
			居委会年内添置1台电脑	10	1	1	全年实际值为1得10分，为0得1分		10
			保障居委会5名村干得当年社保村承担部分	10	5	5	未受到当年社保村承担部分人数/5*该项分值		10
		质量指标


		时效指标	收到资金30日内拨付居委会	10	30	30	全年实际值小于等于30得10分，大于30则10-（按全年实际值-30）/30*该项分值（负数得0分）		10


		成本指标	当年新购电脑成本控制于0.5万元内	10	0.5	0.5	全年实际值大于0.5得0分，小于等于0.5得10分		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	对居会辖区内贫困户年内进行一次大走访	15	1	1	全年实际值大于等于1得15分，小于1得零分		15


		生态效益指标	每年用于集镇内环境整治支出不少于1万	15	1	1	全年实际值大于等于1得15分，小于1得零分		15


		可持续影响指标


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年末对居委会的居民进行100份问卷满意度调查	10	100	100	不满意得问卷数/100*该项分值		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

Sheet 7:附件2-6、2019年民主农业公司经费

附件2-5：
项目支出绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2019年社区运转保障经费
主管部门及代码						实施单位
项目资金（万元）			共青城市江益镇人民政府		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		219.93	219.93	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		219.93	219.93
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标：保障江益镇民主农业公司运转及公司员工薪资待遇					年度总体目标完成情况综述：该项目资金于12月底前已支付到位，执行率100%，达成预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	年内保障35名民主公司职员工资	10	35	35	年内未保障工资的职员数/35*该项分值		10
			年内保障35名民主公司职员的全年五险一金单位部分	5	35	35	年内未五险一金保障的职员数/35*该项分值		5
			年内购置打印机1台	5	1	1	全年实际数值等于1得10分，全年实际数值等于0得0分		5
		质量指标	购置的1台打印机拥有传真及彩印功能	10	1	1	全年实际数值等于1得10分，全年实际数值等于0得0分		10


		时效指标	全年每月按期发放缴纳当月的工资及五险一金	10	12	12	未及时缴纳的月数/12*该项分值		10


		成本指标	当年新购打印机成本控制于0.5万元内	10	0.5	0.5	全年实际值大于0.5得0分，小于等于0.5得10分		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	对镇辖区内任选一村的贫困户年内进行一次大走访	15	1	1	全年实际值大于等于1得15分，小于1得零分		15


		生态效益指标	每年用于集镇内环境整治支出不少于10万	15	10	10	全年实际值大于等于10得15分，小于10则按全年实际值/10*该项分值计算		15


		可持续影响指标


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年末对民主农业公司的职工进行35份问卷满意度调查	10	35	35	不满意得问卷数/35*该项分值		10


		……
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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Sheet 4:附件2-3、2019年大湖区转移支付

Sheet 5:附件2-4、2019年村级转移支付

Sheet 6:附件2-5、2019年社区运转保障经费

Sheet 7:附件2-6、2019年民主农业公司经费

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